Q
你好,老师,我们给供货商付了200万的承兑,分4个50万付的,我在金蝶上录凭证的时候,借:应付账款200 贷:应付票据 (这应该写200?还是分四次写50?)
2020-08-12 13:37
2020-08-12 13:38
你好，,借:应付账款200 贷:应付票据 200就可以
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Q
老师，银行给我们开了1000万的银行承兑，我们把其中的400万用来支付货款了 借:应付账款～供应商 400万 贷:应付票据 400万 这样供应商的账也下了，票据也挂上去了 剩余的600万的票据还在我们的账上，我应该怎么挂上去
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老师我从银行开了一张200万的承兑，当时做的是借:其他货币资金200贷:银行存款200，借:应付账款贷:应付票据，那现在我承兑已经到期了，也收到利息了，应该怎么做账？
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Q
你好老师，我公司是生产企业预付了一笔款50万给供应商，没收到发票，但材料已到并领用了。 分录：借：预付账款 50万 贷：银行存款 50万 借：原材料—暂估 50万 贷：预付账款 50万？ 还是应付账款50万？ 问题就是没收到发票，我暂估入库原材料的分录，贷方我应该写预付账款还是应付账款？下月收到发票要怎么冲？ 车间水电费已付了10万，也没收到发票，那我要怎么结转这个车间水电费的成本？分录该怎么写？
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Q
老师，我们首次开银行承兑汇票给供应商，账上留了等额的款项作为保证金（银行已划出账上等额款项一直留到承兑支付时），银行直接开出了承兑汇票给到供应商，分录是借：其他应收一保证金，贷：银行存款，借：应付账款，贷：应付票据，待到期，收回保证金，借：应付票据，贷：银行存款么？应付票据要不要下设二级科目？
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