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今年多计提了折旧怎么调,借主营业务贷累计折旧

2020-08-12 20:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-12 20:19

你好 你之前折旧怎么做分录的 这样好判断怎么来冲掉

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快账用户7644 追问 2020-08-12 20:20

借主营业务成本贷累计折旧

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齐红老师 解答 2020-08-12 20:22

你好 是2020年的话 你就做红冲 借累计折旧 借主营业务成本 负数 这样来冲掉 多计提的

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快账用户7644 追问 2020-08-12 20:26

好的累计折旧也是贷方吗

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齐红老师 解答 2020-08-12 20:26

你好 累计折旧是借方哈 你要冲的哇

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快账用户7644 追问 2020-08-12 20:37

对不,负数不是多了本来8573.47现1714694

对不,负数不是多了本来8573.47现1714694
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齐红老师 解答 2020-08-12 20:50

你好 你不是说主营业务成本吗 怎么有做的销售费用 是的

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快账用户7644 追问 2020-08-12 20:53

忘了,借累计折旧红字,贷销售费用红字可以吗

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齐红老师 解答 2020-08-12 20:56

你好 可以 如果你们是销售费用的话 就这样来冲即可 借累计折旧红字,借销售费用红字 不是贷方红字哈 到时你数据会不平的 要么就是贷方正数 要么就是借方红字 最好是做借方红字 到时怕你系统识别不了贷方的费用

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快账用户7644 追问 2020-08-12 20:57

哦谢谢刚试了不平

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齐红老师 解答 2020-08-12 20:57

是的 希望能帮到你

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