演示账套

Q

您好，老师，公对公转账220万买材料的，但对方没有开具发票的，这笔账怎么做

2020-08-13 20:49

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-08-13 20:50

如果材料已经到了，借原材料贷，银行存款。

快账用户9705 追问 2020-08-13 20:56

那这个没有取得相应的发票的，就是供应商那边是没有开具发票给我们的

齐红老师解答 2020-08-13 20:56

没有发票根据送货单或者入库单做

快账用户9705 追问 2020-08-13 21:01

老师在税务上有影响吗？

齐红老师解答 2020-08-13 21:02

做账可以不能抵扣增值税

快账用户9705 追问 2020-08-13 21:08

那这一笔没有取得相应发票，到时候就不能做税前扣除成本是吧？送货单或者收据这些不是不能做入账凭证吗？

齐红老师解答 2020-08-13 21:09

你好是的，第二个不是。

快账用户9705 追问 2020-08-13 21:13

意思是送货单或者收据这些可以做入账凭证是吗？

齐红老师解答 2020-08-13 21:18

你好是的，可以如果不可以的话上面会告诉你不可以的。

如果材料已经到了，借原材料贷，银行存款。

2020-08-13

同学您好，可以自拟补充相关手续，合同，找税局代开发票

2023-03-04

同学您好，不可以，需发票的，没票需纳税调整没有发票，可以付款清单收据正常做账，影响的是不能所得税税前扣除,要调增

2023-01-07

对方公对公转账了，但是没有让我们开发票，若确定对方不要发票，可做未开票收入，确认收入与增值税

2021-10-21

你好，正常做账，然后汇算清缴的时候纳税调整

2022-01-07

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