公司老板购买8万元材料，个人付给对方，对方开具发票，没有对公转账也没有合同，这样的业务要怎么处理
同学您好，可以自拟补充相关手续，合同， 找税局代开发票
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您好，老师，公对公转账220万买材料的，但对方没有开具发票的，这笔账怎么做
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采购员垫资向A买了5万材料，对方开具五万的增值税专用发票，没有公账转款给A公司？这样合理吗？
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老师，公司采购黑板灯500元，没有发票，对方也不给开发票，用于研发过程中的材料配件，没有发票怎么处理账务？付款时借的是应付账款，后面应该怎么做账？
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我公司购进一批原材料，根据合同规定有一部分不会发货，但是我公司要付款给对方，对方开的原材料发票，请问账务怎么处理呢？
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老师 我想问如果我公司付了款 对方一直没有开票 得了3年账务怎么处理 还有一种 对方开了票给公司 公司3年也没有付款给对方 要怎么做账务处理 税务要提交什么资料吗
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我们是建筑设计公司，年底我们合作的所有商家应该有十来家吧，会入库，就是每家会交给我们公司1万块钱的入库费，还有1万块钱的质保金。就这个事情，这个钱进来。商家的钱进来应该是对公，那对公我们要不要开票出去呢？因为这个质保金1万块钱是每到年底的时候会返回去，入库费就相当于合作费需要开票吧？
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老师，在11月份收到银行贷款资金80万元，我忘记记账了，在12月付款的时候会计账上负数了，我现在是要到我2025年11月份里增加一笔记账凭证还是在2026年1月份里补做凭证？
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老师，有社保，已退休，60+，意外定了10级伤残，赔偿金大概多少
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老师，我公司协助甲方开票100，我们是建筑公司，开给甲方9%的专票，后期我们也没有成本票，甲方说把这个100放到我们施工项目的结算中，假设我们收取税费是15，这个115甲方怎么给我们，因为发票我们只开100。我不太懂这一块
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老师，我们是小规模建筑行业，我们老板要内账的三大财务报表，但是内账没记过销售发票和购进成本票， 比如1、公司收到货款 写的分录是 借: 银行存款-某账户 贷: 应收账款-某项目-某主材 2、公司付货款 写的分录是 借: 应付账款-某项目-某主材 贷: 银行存款-某账户 这样的话咋编财务报表？财务报表的主营业务成本和主营业务收入按什么写？ 3、比如要25.12月份的财务报表或者25年1-12月份的全年财务报表。那我科目余额表应该选哪个期间？ 4、现金流量表咋编写 5、老板要的报表还有必要给他报表重分类吗
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合同可以补，可是对方是公司，给我们开具专专票，没有对公转账
这样合规吗，有风险吗？金额有点大，不走对公
一般签三方委托付款协议也行，风险不大，就是金额大，有点不太正常
老师，哪里有三方委托付款协议模版，想学习一下
你好，没有专门这个，给你类似的参考一下https://www.sohu.com/a/306162781_716145自然人网签三方协议操作指引（视频+图文）
谢谢老师
不客气，有空给五星好评:,