演示账套

凭证汇总表里的主营业务收入应该借贷一样的，而且和利润表的营业收入也是一样的，那如果凭证汇总表里的主营业务收入出现借贷不平是什么原因造成的

2020-08-14 12:10

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-08-14 12:12

这个是看主营业务收入结转分录，说明结转的收入错误了。因为肯定是结账后，又修改了收入的数据，造成结转的收入，与实际的最终收入数据不一致，这样造成的。

快账用户2870 追问 2020-08-14 12:21

好的，如果凭证汇总表里的主营业务收入借贷相等，可是和利润表里的营业收入不等，是什么原因造成的

齐红老师解答 2020-08-14 12:23

这个是首先结平主营业务收入为主，再看营业收入的数据，就是根据结平的营业收入数据编制利润表。

快账用户2870 追问 2020-08-14 12:32

我的凭证汇总表的主营业务收入借贷相等都是46万多，可是利润表里的营业收入是33万多，现在还没有找到原因

齐红老师解答 2020-08-14 12:49

如果是凭证汇总表的主营业务收入借贷上等都是46万元，营业收入是33万元，你看是不是差额征税。

快账用户2870 追问 2020-08-14 13:24

税费没有那么多，而且因为我是零基础新员工，我看了之前1.2.3.4.5月份的，他们的凭证汇总表的主营业务收入应该是等于利润表的营业收入

齐红老师解答 2020-08-14 14:09

那就是看后面两个月的数据存在什么问题

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