老师我们公司去年12月份开给对方公司10万的普通发票，现在都8月份了，对方公司说票丢了，叫我们想办法处理一下，这种情况怎么处理，都跨年了，税都缴纳了

。。。。。需要对方出具一个丢失挂失，发票遗失、损毁报告步骤一：使用企业识别号登录“贵州省电子税务局”。步骤二：选择【我要办税】，点击【综合信息报告】。步骤三：点击【特定涉税信息报告】，点击【发票遗失、损毁报告】，跳转界面。步骤四：附送资料出现红色角标，则表示您有必须上传的附送资料，点击“附送资料”可查看并上传所需的附送资料，其中显示“必报”的必须上传，“条件报送”的可自行选择是否上传。步骤五：点击【增加】操作按钮，填写发票明细信息，据实填写表内其他相关栏次。填写无误后点击【保存】，提示保存成功点击【下一步】，提交【申请】，出现【涉税事项受理系统回执单】完成申请操作完成。36514101至36514200共100份步骤六：操作完成后，可在【综合信息报告】中的【事项进度管理】模块，对已申请的事务进行【进度管理】、【撤销】、【删除】等其他操作。金属质感分割线（制作：毕节市税务局纳税服务中心、七星关区税务局）

2020-08-15

齐红老师解答 2020-08-15 19:40

对方不肯就叫对方出具一个要求你们重新开声明，不要说发票丢失了，

快账用户7017 追问 2020-08-15 19:41

这个操作是要退税处理吗

快账用户7017 追问 2020-08-15 19:42

重开的话如果他们承担税款那对我们这边也没有什么影响吗

齐红老师解答 2020-08-15 19:47

你开红字发票，之后重新开蓝字，反正这个丢失责任你要丢给对方，这个丢失发票会降低信用等级

快账用户7017 追问 2020-08-15 19:49

跨年的发票我现在开红字发票税款怎么红冲留到下一期吗

齐红老师解答 2020-08-15 20:08

不是。你申报的时候这个是蓝字%2B红字去交税你这个申报的时候红字对应税额会冲掉对应蓝字发票税额

快账用户7017 追问 2020-08-15 20:29

那蓝字发票是可以给对方的吗

齐红老师解答 2020-08-15 20:40

可以，红字也需要给对方一联，一定要对方出具一个声明，要求你们开红字原因，这个对应这个数量看哪里改变下不要和原来发票一模一样不能让税局发现丢失了

快账用户7017 追问 2020-08-15 20:44

嗯嗯谢谢老师解答得非常详细非常感谢

齐红老师解答 2020-08-15 20:55

好的我先回复别的学员了

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