老师好！请问客户对公打了款，但对方又不需要发票，我这边做账挂了应收账款，该怎么平账啊？

借银行存款 贷应收账款

公司不设预收账款科目，所以记到应收账款贷方

你好 现在分录 借，应收账款 贷，主营业务收入 贷，应交税费一应增销项；

不开票哦，但打了钱进公司基本账户

你好，是的，不开票，是按无票收入确认收入和增值税的；

那要交税哦，老板又不同意交税

你好，这个是需要交税的；不交税查出来是需要补税和滞纳金的；

用现金退款，抵消应收账款，这种做法可取吗

你好，从个人角度说，不建议这么做的；如果货已经发出，库存已经少了；将来税务查，我们的库存是对不上的；那么少的库存哪里去了呢；所以还是建议按规定正常交税，因为现在税务查的也是很严的，如果因为一点小税，被查到，会得不偿失的；

它属于评估方面的中介代理公司，不涉及存货，也没有入库单，送货单