Q
老师，看了增值税和所得税的收入确认时间，不一样，为什么会有这样的差异?
2020-08-16 08:08
2020-08-16 08:13
你好，因为这是不同的2种税 ，所得税更着重的是一个总体
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将自产委外加工外购无偿赠送，增值税和所得税要视同销售，确认收入，但是账务处理是直接冲减库存，不缺认收入的，那这样就会有税会差异了？怎么理解呢？
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老师这题确认的递延所得税资产为什么不是用可抵扣暂时性差异＊转回期间税率12.5%？将差异拆分开是为什么？还有为什么＊25%
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老师，自行研发的无形资产，摊销额的税会差异确认可抵扣暂时性差异，但是不确认递延所得税资产！是不是这样啊？
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什么总体?
企业所得税=应纳税所得额 * 税率 应纳税所得额=①收入总额—②不征税收入—③免税收入—④准予扣除项目金额—⑤允许弥补以前年度亏损
老师，我问的是两种税在收入时间点上，为什么不一样
因为他们的征收时间 和定义性质不一样