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Q

老师请问缴纳工会经费怎么做会计分录？

2020-08-17 20:28

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-08-17 20:28

你好计提，借；管理费用，贷；应付职工薪酬—工会经费缴纳，借；应付职工薪酬—工会经费，贷；银行存款

快账用户1811 追问 2020-08-17 20:29

这个工会经费是按季度缴纳 7月缴纳我是在7月当月做计提和缴纳分录吗？

齐红老师解答 2020-08-17 20:30

你好，7月份是缴纳第二季度的，那就需要在6月份做计提第二季度的工会经费，然后7月份做缴纳第二季度的工会经费分录

快账用户1811 追问 2020-08-17 20:41

我6月的时候没有做计提已经结账了怎么弄可以在7月里做计提分录然后在做缴纳分录吗

齐红老师解答 2020-08-17 20:44

你好，可以在7月份补做计提分录，然后做缴纳分录

快账用户1811 追问 2020-08-17 20:44

好的谢谢老师

快账用户1811 追问 2020-08-17 20:45

老师我在问一个社保和公积金是不是也要计提当月计提当月缴纳？

齐红老师解答 2020-08-17 20:47

你好，社保和公积金通常是当月计提，次月缴纳的

快账用户1811 追问 2020-08-17 20:49

但他们不是实际当月缴纳当月的嘛也还要计提？

齐红老师解答 2020-08-17 20:50

你好，当月缴纳当月的，最好也是先计提，然后做缴纳分录

快账用户1811 追问 2020-08-17 20:53

懂了谢谢老师

齐红老师解答 2020-08-17 20:54

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！希望对我的回复及时给予评价。谢谢

你好计提，借；管理费用，贷；应付职工薪酬—工会经费缴纳，借；应付职工薪酬—工会经费，贷；银行存款

2020-08-17

您好借：管理费用-工会经费贷：应付职工薪酬-工会经费借：应付职工薪酬-工会经费贷：银行存款

2020-11-02

借管理费用工会经费贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷银行存款。

2021-07-14

借管理费用-工会经费贷银行存款

2022-07-19

同学你好借：管理费用—工会经费，贷：应付职工薪酬—工会经费。实际缴纳工会经费时，借：应付职工薪酬—工会经费，贷：银行存款。

2022-04-27

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