老师请看教材199页这里可是说应付职工薪酬可是按明细账科目余额填列啊？今天真给我弄蒙圈了，下面还有说按总帐余额填报的，到底是什么啊？

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• 买了销售时做赠品的赠品，是借库存商品贷银行存款吗

• 老师，前面几个月收到的进项发票，都做的是 借：待认证进项税额 贷：银行存款 现在勾选认证发票后， 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应交税费-应交增值税-待认证进项税额 后面的分录怎么做

• 郭老师，长期股权投资，50%以上的，属于达到控制了对吗，初始投资成本，非同控，是按哪个入账

• 老师，我们公司之前账应付职工薪酬和应交税费还有其他应付款这些就一直都和实际对不上，十月份所得税报表不是就要开始核对应付职工薪酬了嘛，有没有什么办法调整一下

• 老师，请问未开票收入，小规模怎么报税？

• 老师，申报经营所得税填报那里的利润总额，和利润表的利润总额，数据不一致？是哪里出了问题呀？

• 老师，月末调汇只是调当月未收到货款的还是要把所有的都调汇？

• 老师:甲单位购买了5辆新能源车走的融资租赁，车辆给到乙单位使用，每月的分期利息及分期还款都由乙单位支付，请问这两家的账务怎么处理？

• 老师，这个单子出货开发票时，片石，后面的冀啥的还用写吗，商品个服务税收编码咋写

• 老师，公司（一般纳税人）2025年5月买了一辆车含税价51800元（不含税价45840.71,税额5959.29元）已经一次性折扣了4年了，现在公司2月份把车买掉了，买了含税价26000元，那账怎么弄，分录怎么写