你好 附表三填写含税的6万就可以
老师 如果总包开票金额为10万 收到的分包发票是6万 这个差额扣除要怎么填写呢?要换算成不含税价扣除吗?
老师,建筑行业,预缴增值税时要扣除分包金额,分包金额是票面金额(价税合计金额),但分包发票已提前开出来,比如七月给上游开票,分包发票在六月就已经入账,但入账时肯定是价税分离计入工程项目成本,那这样,我再填写预缴增值税表是扣除金额怎么确定?
老师,您好,请问建筑施工企业简易计税,增值税差额申报,分包款扣除填写征期,跟分包款发票开票日期要同步吗,当月分包发票必须当月抵扣?比如这个月销项没开票,分包开票了,可以分包抵扣金额先填上吗。还是可等以有销项票再填分包款扣除也可以?
老师,截图1写清楚了,主要问题是涉及分包的附表一第八列不含税金额要怎么填写?很多老师说是系统自动带出来,直接第七列除以1.03,我不这么认为,因为超过30万,专普票都要缴税,主表第一行等于二加三行,第二行填写专票金额是扣除分包后金额,第三行普票是填写1%销售额,如果附表一扣除表直接按上面直接除以1.03,那么主表第二行和第三行该如何分配填写?会有差额,老师可以计算一下再回答我!!
老师,请问,我这个季度开票合计40万(1%和3%都开了),但是有分包5万,现在我要用差额征税,那扣除分包后的不含税收入怎么计算。
董老师好~在线吗?有问题想咨询您~
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