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请问:本月交次月租金物业费怎么做分录啊?

2020-08-18 14:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-18 14:20

您好,是否收到发票了呢?

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快账用户9671 追问 2020-08-18 14:21

没有开发票,我们是小规模企业

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齐红老师 解答 2020-08-18 14:23

您好,那就先走预付账款。等收到发票再做费用

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快账用户9671 追问 2020-08-18 14:25

老师,没有发票,要计提吗?是计提租金:借:预付账款-租金 贷:银行存款/现金? 摊销:销售费用-租金 贷预付账款-租金??

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齐红老师 解答 2020-08-18 14:27

您好,可以按照您这样做

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快账用户9671 追问 2020-08-18 14:29

老师,还有一种,因为疫情原因本月计提租金,隔了3个月以后再交,分录是怎样做啊?

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齐红老师 解答 2020-08-18 14:30

您好,销售费用-租金 贷预付账款-租金

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快账用户9671 追问 2020-08-18 14:32

摊销的时候就按正常的做,是付款那天做摊提对吗?

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齐红老师 解答 2020-08-18 14:34

您好,是的,您理解是正确的

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您好,是否收到发票了呢?
2020-08-18
你好!按进价暂估入库结转成本,次月取得发票原分录红字冲回暂估分录,在按蓝字发票做就可以
2022-04-12
借预付账款贷银行存款3万。
2022-03-18
同学,你好 借:银行存款 贷:预收账款 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费
2023-01-17
租金不用计提的 付出去的时候没有发票先计入往来 等收到发票的时候冲减往来就行了
2021-09-09
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