老师，你好！现在都是用购买回来的汇票付货款，这样风险大吗？可以这样操作吗？

老师我想问个问题 假如是法人支付的物业费怎么做账 没走公账 然后收到发票又怎么做账呢

公司（一般纳税人）出租房屋，电费由公司统一向供电公司支付并取得专票13%，公司向租户收取电费时按1元/度收取，有些租户要开专票（含税1元/度），有些不开票（也按1元/度收），比如电表总读数20000度，向供电公司支付15000元含税，开票的租户用电量5000度，不开票的租户用电量4000度，应该怎么做账？

个体工商户3季度开票有问题，4季度红冲，但是4季度已经开具30万发票，3季度红冲部分怎么不可以开具了？再开具也另外算额？因为已经红冲但是额度没有出来

老师，问一下，收到租赁发票，我们是承租人，需要申报那些税种

预收充值款开票为0 后面消费了6和13的税率的东西，确认为13个点和6个点的销售的东西，可以吗？？然后预付款的风险点在哪？

甲方给我们农民工工资，直接给农民工发过去了，农民工包工头给我们用他的个体工商户开的劳务发票，这样我甲方应收直接去冲减包工头个体工商的劳务发票，这样有税务风险吗？需要提供哪些资料作为佐证

老师您 好，请教老师，小规模纳税人，有二张发票怎么做分录，公司的二间厂房租出去 一间给张三，管理费用一共有二万，其中一万是张三的，物业开票给我公司了，分录怎么做，第二张票是收到物业的发票和张三的租金后，公司又开了一万给张三了，这二张凭证分别怎么做分录

老师，经营者信息采集里扣除改成否，上个月也是给他申报的0工资，怎么修改，季度末申报可以扣除年度60000的额度，上个月的怎么修改成否

请问老师，我收到的进项红字发票，只要没有经过我确认红字信息单，对方就红冲的，说明我没有勾选抵扣，也不存在进项税金转出的情况，是吗？

老师好，我们是家装行业，工地开工买的工地保险，我可以放在工程施工下面吗，等工地竣工了，我再结转到成本中