演示账套

Q

老师你好我想问一下我们是小规模我一月份开了20几万（不含税收入）2月份开了几万超过了30万元三月份开了专票20几万请问我季报怎么缴税分别缴纳多少

2020-08-18 22:07

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-08-18 22:10

你好税率开的多少的

快账用户7526 追问 2020-08-18 22:11

前两个月是百分之二三月是百分之一

快账用户7526 追问 2020-08-18 22:11

前两个月百分之3 说错了

齐红老师解答 2020-08-18 22:15

按发票的税额合计缴纳增值税附加税=增值税*6% 印花税看你的税目，开票内容所得税看利润

快账用户7526 追问 2020-08-18 22:19

好的老师小规模如果季度开了普票和专票合计超过30万元就按照合计的不含税金额乘税率不超过的话就只是缴纳专票的增值税？

齐红老师解答 2020-08-18 22:20

是的可以这么理解的

快账用户7526 追问 2020-08-18 22:20

好的谢谢老师

齐红老师解答 2020-08-18 22:34

不用客气的应该的

你好税率开的多少的

2020-08-18

您好，专票%2B普票不含税超30万，普票按1%，专票按开票的税率缴纳;

2024-05-27

你好，同学，是不需要缴纳增值税的啊

2021-03-22

同学，先做未开票收入分录，然后再未开票收入红字，再做一张开票收入分录

2023-10-11

你好，按找290万对应的金额来退。

2025-03-27

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