您好 应该按照对方单位设置二级科目哈
您好,老师,有点问题想咨询您一下,我的账套里应收账款设置了二级科目(已开票和未开票)这样做账,已开票的余额在借方,未开票的余额在贷方,这样做账合适吗?
老师,我想问下我们有个往来科目,预付。和应收都挂这个科目里面到8月底期末贷方余额7211元(其中预付是989元。预收是8200元已收款没有开票,)到9月底,加上之前未收票的总预付是2530元。8211的发票已经开清,9月又进账了3800的订单,没有开票。那这个往来科目的期末余额怎么算?在哪个方向?
老师,你好,我接到一盘账,销项税有贷方余额85062.46,转出未交增值税借方余额55771.71,从年初开始累积到现在了,其他科目已平,我想问下他们留下来的余额有问题吗,需要清空吗?
老师您好,请问应付账款借方余额表示已付款,未收到发票的对吗?还是贷方表示未付款收到发票啦?我想看看哪些供应商未开具发票给我们公司?
你好老师我公司要注销了,现在帐上往来款应收账款贷方有一笔余额,然后应付账款贷方有一笔金额,其他应收款借方余额有100多万,老师我的应付账款也有100多万金额,现在调整往来借应付账款贷其他应收款/其他应付款,这样可以?应收账款那笔金额我做未开票收入处理交税
建筑企业因开发商无力支付工程款,双方协议开发商用房屋抵工程款,在建筑企业角度,企业所得税是否适用递延5年纳税政策?
你好老师,我们是一般贸易出口退税,走的国际物流,国内段运输发票开不了有税率的,只能全部国内段和国外段开无税率的运输发票,这个对于退税有没有问题
老师,公司这个月收到案件代理费结算款了,我们是不是也要给上海总公司发票的?另外,和销售结算,发给销售的佣金(不管个人和公司),是不是也要给我们发票,这一块具体怎么操作?
付去年的所得税怎么做账,还要计提吗
老师,收到饭店发票,是预付卡不征税的可以入账吗,给客户的,可以计入业务招待吗,可以税前扣除吗
你好,厂房翻修买的材料房产税要重新报吗,没有超过原址的30%
老师,公司多余的电卖给电力公司怎么做分录
老师,我们单位从个体户那购买的东西,对方给开的收据,上面盖的对方的章子,可以税前扣除吗?零星的购买只有几十块钱的
甲公司(债务人公司)与我公司(代收代付公司)与乙公司(债权人公司),三方签订了协议:约定了甲公司付给我公司,再由我公司付给乙公司。我公司根据代收代付金额的2%收取甲公司的手续费。我公司据此手续费金额开给甲公司发票。同时,乙公司也据我司所付的款项,直接开票给甲公司。请问:这样,有问题吗?有税务风险吗?
甲公司(债务人公司)与我公司(代收代付公司)与乙公司(债权人公司),三方签订了协议:约定了甲公司付给我公司,再由我公司付给乙公司。我公司根据代收代付金额的2%收取甲公司的手续费。我公司据此手续费金额开给甲公司发票。同时,乙公司也据我司所付的款项,直接开票给甲公司。请问:这样,有问题吗?有税务风险吗?
这家公司我也是今年后接的,原来的会计这样弄的
开具发票的没有收款 在借方体现 没有开具发票的已经收款在贷方体现 这样设置没有意义啊
可是都设置了,那怎么办呢?
那都是哪些单位 怎么设置的科目呢?就是看单位往来