就是我开始做账时做的是预付款，借:预付账款 贷:银行存款 然后有了发票过后应该怎么做呢？

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• 分公司设涉及企业所得税汇算清缴吗？

• 请问老师，单位预收的食堂客人存入食堂消费卡里的钱，2024年的时候，根据领导审批，把一些一直未消费的3年的，转到了营业外收入核算，2025年有的已转入营业外收入的客人来退卡钱，放到营业外支出核算，请问这部分放到营业外支出核算的，可以在2025年企业所得税汇算清缴前扣除么

• 老师好，我公司与个人签订劳务用工合同，合同服务内容是看管维护，劳务费标准是400元/月。次月10号按时发放，但实际是一年支付一次，次年2月支付，收到劳务费发票4800，后支付劳务费，像这个情况需要怎么申报个税，缴纳多少个税， 麻烦老师帮忙解答

• 老师 工商年报里面有个社保信息 里面有个同学单位缴费基数这个是怎么计算的啊 我们有25个人交社保 社保基数是4394.7 医保基数是5859.6

• 老师，公司是一般纳税人处理。小规模纳税人时候的固定资产，一个二手车现在想享简易政策，那我开具的发票是不是只能开具3%？征收率的发票还是可以直接开具2%的发票了

• 老师 请问有一笔钱是过账款 入公账 出给2个个人 这样能直接平账吗

• 公司分红就正常分红了

• 之前申请的出口退税款不符合要求，然后补交了这部分退税的增值税，这个分录应该怎么做