老师， 我们购进预付账款的时候，我借预付账款，贷银行存，收到货未收到发票，借库存商品，贷预付账款，然后收到发票的时候又怎么做账呢？
您好！收到货未收到发票分录应该这样 借：库存商品 贷：应付账款-暂估 收到发票分录 借：应付账款-暂估 贷：库存商品 借：库存商品 贷：预付账款
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老师，先预付账款，然后收到货，最后收到发票的 借预付账款 贷银行存款 借库存商品 贷预付账款 这样做完账我怎么看出我还没有收到票呢
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老师，是先付款购买苗木，货未入库，发票未收到分录是 借：预付账款 贷：银行存款 然后对方退部分款 借：银行存款 贷：预付账款 后对方发部分货，发票也到 借：库存商品 贷：预付账款 剩余货已入库，发票没收到，怎么处理？
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老师， 我们购进预付账款的时候，我借预付账款，贷银行存，收到货未收到发票，借库存商品，贷预付账款，然后收到发票的时候又怎么做账呢？
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老师，我们预付了一笔款，做的分录，借预付，贷银行存款，收到货的时候，借库存商品，贷预付账款，请问发票放在哪个分录下面比较合适？
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老师，预付账款没有收到货是不是 借:预付账款 贷:银行存款 然后预付账款如果收到了货，就是 借:库存商品 贷:预付账款
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老师，您好！自行建设在建工程，建了2年，最终没有能力再建设，这个账务怎么处理，可以抵所得税吗？
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@朴老师： 你好可爱 我也是那么想的， 能不能定位到
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违约不是双倍返还定金吗？为啥答案用的是400而不是800
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老师请问一下退休人员返聘签合同是在劳工局签正规合同吗还是公司自己签呢有样本吗谢谢
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老师，这样我分不清楚我是预付的钱呀，我上面那样做不正确吗？
你那样是发票来的时候这样做，货到票未到要先暂估入库的
但是我是预付的钱呀，我预付的时候就做了借预付，贷银行存款，我也不知道货回来的时候没有发票呀
你预付账款分录是对的，收到货未收到发票分录应该这样做 借：库存商品 贷：应付账款-暂估 收到发票分录 借：应付账款-暂估 贷：库存商品 借：库存商品 贷：预付账款