老师，先预付账款，然后收到货，最后收到发票的 借预付账款 贷银行存款 借库存商品 贷预付账款 这样做完账我怎么看出我还没有收到票呢
你好，最后收到发票的——这里不是已经收到发票了么;
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老师，先预付账款，然后收到货，最后收到发票的 借预付账款 贷银行存款 借库存商品 贷预付账款 这样做完账我怎么看出我还没有收到票呢
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老师，是先付款购买苗木，货未入库，发票未收到分录是 借：预付账款 贷：银行存款 然后对方退部分款 借：银行存款 贷：预付账款 后对方发部分货，发票也到 借：库存商品 贷：预付账款 剩余货已入库，发票没收到，怎么处理？
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老师， 我们购进预付账款的时候，我借预付账款，贷银行存，收到货未收到发票，借库存商品，贷预付账款，然后收到发票的时候又怎么做账呢？
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老师，一般纳税人 签合同预付货款时 借：预付货款 贷：银行存款 有一部分货到，但没发票，此时不记账吗？ 等货都发完，剩下货款也都付了时，此时还没发票也是这样记分录吗？借：预付货款 贷：银行存款 最后当收到发票时 借:应付账款 贷：预付货款 这样对吗
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付款 借：预付账款 602030 贷：银行存款602030 收到发票 借：库存商品/应交增值税进项44702 贷：预付账款 44702 收到退货款 借：银行存款562025 贷：预付账款562025 然后我跨年认证以后申请了冲红4697。这张票销售方开过来以后 我怎么入账，因为现在是预付账款贷方余额是4697。我做进项税转出和库存商品。都会导致预付账款贷方余额增多。怎么处理这种分录
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粤公网安备 44030002003870号
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第二个分录是收到货，还没有收到发票
你好，收到货，还没有收到发票，月末是按暂估价确认 借，库存商品一暂估 贷，应付账款一暂估 然后下月初做负数分录冲回
老师，收到货没收到票按您写的做，下个月收到票做红字冲回，然后做借库存商品，贷预付账款，是这样吗，就是说没收到票的都做暂估入库，收到票先冲回暂估，再做收到货的分录，对吗
你好，是的，是这样的；
如果下个月没收到货就不用管对吧，什么时候收到票什么时候先冲回，后做收到货的分录
你好，对的，收到票什么时候先冲回，后做收到货的分录