老师你好，我年度不小心将供应商的退款记录成了应收款，请问怎么调整哇

收到退款后我做的是，借：银行存款 贷：应收货款

正常应该是 借：银行存款 贷：应付货款对吧

你好 正常你要付款给供应商 最开始是做 借库存商品贷应付账款 。 你是作为购买方的话 应该是冲你应付账款的

是没有开票得

你好 不管你是否开票给你们。 你们也应该做借库存商品贷应付账款 先挂账 。 对方现在退款给你们 是由于什么 。 优惠了吗 还是你们之前已经支付了款 现在退你们

当时没有挂账，是因为项目取消了，所以我们协商取消了合同

你好 那意思你支付了款出去 没有做账 现在退给你们 是吗 。 那你补做账 借应付账款贷银行存款。 收到款 借银行存款贷应付账款

老师是这样的，当时我都出去钱的时候知记录了银行记录，借：应付账款，贷：银行存款 后面退款 借：银行存款 贷：应付账款 但是我做成了应收货款了，这就导致了我应付账款出错了

现在我想调整回来，请问怎么调整

你好 那你就在调整 借应收账款贷应付账款 调整某凭证号

老师这么调整以后我的应收应付是不是都增加了