演示账套

老师您好！可以帮我看一下我的财务报表存在哪些风险吗？昨天税局的风控部门打电话让我去交19年的财务报表和所得税年报。十多年的老企业了，财务不专业，其他应收款和应付利润在账面上挂了很多年了

2020-08-20 14:18

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-08-20 14:21

你好，应付利润是怎么来的？看你们底下都是亏损啊。其他应收款的话，会视同法人分红，代扣代交个人所得税。

快账用户6985 追问 2020-08-20 14:28

请问老师，后面做账可以怎样处理吗？18年以前是一个老爷爷做的账，账都不齐了。我们企业是2005年成立的，但是由于税局的原因，18年以前我们从来没有报过企业所得税，去找了税局很多次，18年第二季度我们才开始申报的所得税。昨天税局让我去交财务报表，我这个表交上去会有什么罚款吗？

齐红老师解答 2020-08-20 14:34

你好！这需要查明产生的原因，再根据实际的情况进行调整。

快账用户6985 追问 2020-08-20 14:48

再请问一下老师，应付利润可以用来弥补亏损吗

齐红老师解答 2020-08-20 14:53

你好！应付利润是负债你们欠别人的，不可以弥补亏损，除非对方放弃你们按不应支付的负债做营业外收入影响本年利润

快账用户6985 追问 2020-08-20 14:56

明白了，老师，，谢谢

齐红老师解答 2020-08-20 14:57

不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢

你好，应付利润是怎么来的？看你们底下都是亏损啊。其他应收款的话，会视同法人分红，代扣代交个人所得税。

2020-08-20

你好，放在今年，不放在2021年是可以的

2022-04-11

汇算清缴按正确的填报即可

2022-04-11

你好！这个费用你是帐做在了2022年，报表你填写到2021年了

2023-05-12

原因可能是税种认定疏漏，新企业登记时未正确关联税种；也可能是申报系统故障，未正确带出报表。解决办法：先线上或线下核实税种认定信息；若上期未申报，能网上补申报则通过电子税务局操作，不能则带资料去办税服务厅补申报，可能有处罚；主动与税管员或办税厅人员沟通说明情况；解决后关注后续申报，无收入也要零申报。

2025-04-07

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