老师，交社保时单位部分就直接出费用了，没有通过应付职工薪酬反映，这样对汇算清缴有影响吗？
没事，但是建议你最好是改一下哦
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老师，交社保时单位部分就直接出费用了，没有通过应付职工薪酬反映，这样对汇算清缴有影响吗？
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请问老师，单位给员工每月固定的电话费、交通费，与工资一同发放的，但是没有走应付职工薪酬，而是借管理费用 贷 银行存款直接走的，请问老师企业所得税汇算清缴的时候，我需要把管理费用-交通费 通讯费放到福利费中吗？我问了财务之所以这样做的目的，是因为应付职工薪酬是有限额要求的，因此没有通过应付职工薪酬走。
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老师，请问我去年给民工申报了工资薪金，但做账时候直接进入了成本，未从应付职工薪酬过，汇算清缴时候，这部分需要填职工薪酬中吗，平时报表也没有申报这部分人数?今年该怎么处理呢？
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老师好， 您帮我看看，公司交社保分录这样做对吗，还有更简练的分录吗？1、企业计提社保时，做如下分录， 借：管理费用-社会保险费（单位部分） 贷：应付职工薪酬-社会保险费（单位部分）。 2、实际发放工资时，扣回个人应负担的部分， 借：应付职工薪酬-工资（应发数）， 贷：其他应收（付）款--社会保险费（个人部分）， 银行存款/现金（实发数）。 3、企业实际上缴社保的时候， 借：应付职工薪酬-社会保险费（单位部分）， 其他应收（付）款-社会保险费（个人部分）， 贷：银行存款/现金。
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想问一下，社保当年，上半年没有计提，直接走费用；下半年有计提，通过应付职工薪酬科目。那企业所得税汇算清缴的时候 “职工薪酬支出及纳税调整明细表”社会保险项，如何填写呢？是取值下半年还是怎样
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老师，公司注销，库存现金和银行存款一定要结转成0吗？库存现金和银行存款有数可以吗
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老师好，打开自然人电子税务局扣缴端，总是同时显示两个公司的名称，其中A公司已于25年2月办理了注销，请问如何把已经注销的A公司删除掉呢？谢谢
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老师：请教一下，25年利润101.4万+股东转入款500万，付了以前年度300万，截至12月31日有现钱200万，老板问我还有100万是到哪里去了？？请问一下
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老师，您好，生产企业出口货物申报12月属期退税时，留抵税额小于免抵退税额，差额计入免抵税额，这个免抵税额需要做什么账务处理，在1月属期申报增值税报表时需要填写什么数据
粤公网安备 44030002003870号
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