增值税发票没有回单相对应的情况下老师我可以直接做 开票 借：应收账款 贷：主营业务收入 ：销项吗 收票 借：主营业务成本 ：进项 贷：应付账款吗

那老师未开票的呢，采购进来需要做库存商品吗，然后卖出也未开票如何做呢

你好，未开票，采购需要做库存商品或者原材料 卖出也未开票与正常开具发票分录是一样的，只是没有开具发票而已 借；应收账款 ，贷；主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税（销项税额）

老师，没有发票的能直接做应收应付吗，如果采购进来没有票，卖出去也没有票可以做应收应付吗

你好，没有发票可以做应收，应付的

未开票采购 借：应付账款 贷：银行存款 未开票销售 借：银行存款 贷：应收账款哈 老师应收应付不需要冲平的哈，不用管他对不

你好 未开票采购是，借；库存商品或原材料 ， 贷；应付账款等科目 未开票销售是，借；应收账款 ，贷；主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税（销项税额） 款项支付了，或者收到了，应收，应付才可以结平的

都是先收钱再开票的，那我不做应收应付吗

你好 先收钱再开票，那销售就是，借；预收账款，贷；主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税（销项税额）

如果钱票同时给就不做应收应付直接银行存款哈

你好，是的，是这样的

应收应付都是临时挂帐哈

老师再请教下，我6.7.8月份的账可以分期间同时做吗，到时候再一起结账可以吗，因为每个月票都没有对应的回单，一直拖着的，我能直接根据发票入账吗

你好，个人建议是按月及时做相应的账务处理 而不是把几个月的账务堆到一个月处理的

之前没有会计，所以得补账，老师未开票的能不做税吗，因为车款额度挺大的，每笔都不少