老师这个题怎么解答，具体算法

您好，解答方法是个人出租非住房，缴纳印花税，房产税，题目4800修缮费可全额扣除。

2020-08-24

你看一下图片，同学

2020-10-31

同学你好 1交易性金融资产应纳税暂时性差异 50 确认递延所得税负债12.5 存货可抵扣暂时性差异20 确认递延所得税资产5 预计负债确认可抵扣暂时性差异100 确认递延所得税资产 25 应交所得税额=（800-100%2B50-50%2B20%2B100）*25%=205 所得税费用=205%2B12.5-30=187.5 2借：递延所得税资产 30 所得税费用 187.5 贷：递延所得税负债 12.5 应交税费-应交所得税 205

2022-10-03

借，生产成本甲 27560 生产成本乙 34900 制造费用 200 生产成本辅助生产成本 4000 贷，原材料，总金额借，生产成本甲 1200*114% 生产成本乙 6880*114% 制造费用 3600*114% 生产成本辅助生产成本 2200*114% 贷，应付职工薪酬 13880*114% 借，制造费用 1200*15% 生产成本辅助生产成本 40000*15% 贷，累计折旧，总金额借，制造费用 5088 生产成本辅助生产成本 372 贷，库存现金 372 辅助生产成本总金额4000%2B2200*114%%2B40000*15%%2B372=12880 制造费用总金额200%2B3600*114%%2B1200*15%%2B5088=9572，9572%2B12880/2200*2000=21281 制造费用分配21281/(1200%2B6880)=2.6338，甲2.6338*1200=3160，乙21281-3160=18121 借，生产成本甲 3160 生产成本乙 18121 贷，制造费用，总金额甲27560%2B1200*114%%2B3160=32088，完工(27560%2B2680)/590*500%2B(1200*114%%2B3160)/(500%2B60*50%)*500=29900，单位成本29900/500=59.8 乙34900%2B6880*114%%2B18121=60864，完工(34900%2B5900)/480*400%2B(6880*114%%2B18121%2B600%2B695)/(400%2B80*50%)*400=58780，单位成本58780/400=146.95

2021-06-17

你好，正在解答中请稍等。

2022-12-20

快账用户9514 追问 2020-08-24 22:07

那应该怎么计算呢？

齐红老师解答 2020-08-24 22:12

您好，根据题目，计算过程参考（4800*12-576*12-4800-4800*12*12%-4800*12*0.1%）*20%

快账用户9514 追问 2020-08-24 22:13

这个不就6个月？

齐红老师解答 2020-08-24 22:15

您好，是全年度12个月的计算过程。

快账用户9514 追问 2020-08-24 22:17

不理解为啥减去2个800

齐红老师解答 2020-08-24 22:19

您好，减两个800的意思是不到4000扣800和修缮费扣800。

快账用户9514 追问 2020-08-24 22:20

不是看收入是否超过4000吗？是看扣除那些费用后是否超4000吗

齐红老师解答 2020-08-24 22:24

您好，是应纳税所得额是否过4000，所以还得考虑扣除项目。

快账用户9514 追问 2020-08-24 22:25

好的明白

齐红老师解答 2020-08-24 22:26

您好，这个题目还是比较麻烦的。

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