Q
增值税销项年末不用结转吗？为什么会一直有余额？
2020-08-24 22:19
2020-08-24 22:20
结转完之后应该是没有余额的，这个有余额应该是结转有有误
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老师在帮忙看看这三张表前会计是不是哪里搞错了
只有未交增值税里面有余额
我还是不明白，能详细解析一下这三表的勾稽关系吗？
没有勾稽关系，按这些分录结转 结转进项时 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借：应交税费——应交增值税——销项税额 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转进项税转出时 借：应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 1） 如果转出未交增值税科目余额在借方，代表留抵，不用再做账； 2） 如果转出未交增值税科目余额在贷方，代表应该缴纳的，应先做如下结转分录： 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——未交增值税 等下月实际缴纳时： 借 应交税费——未交增值税 贷 银行存款