房地产行业支付验收费用（红包及买水果，槟榔，吃饭等费用），怎么做会计分录，谢谢老师
您好，入业务招待 费用
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房地产行业支付验收费用（红包及买水果，槟榔，吃饭等费用），怎么做会计分录，谢谢老师
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请问关于水电费的，公司生产车间，办公室，员工宿舍都在一起，房东收费开收据或发票时没有分开注明，都合在一起写了，那会计做账处理的时候要做区分吗？如果要区分核算要用什么方法？分录该怎么做？麻烦老师说具体些，谢谢。还是不用区分也可以直接汇总一起写分录就行？
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请问这四个会计分录怎么做谢谢老师一生平安！ 33.结转本月已完工验收入库甲产品生产成本453700元，乙产品生产成本246800元。 34.出售甲产品一批，开出增值税专用发票价款为90000元，增值税额11700元，产品已发 出，款项已收到存入银行。 37.本月主营业务收入为1500000元，其他业务收入为150000元，营业外收入为100000元，结转入“本年利润”账户。 38.本月主营业务成本为750000元，其他业务成本为90000元，税全及附加为30000元 营业外支出为80000元，管理费用为40000元，销售费用30000元，财务费用为15000元，结转入“本年利润”
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某企为一般纳税人，收到购货方支付拖欠的货款2000000元，以及延期支付货款利息30000元，正常账务处理是 借 银行存款2030000 贷 应收账款2000000 财务费用26548.67 应交税费 增值税销项税额3451.33 财务软件中，一般财务费用应该在借方，如果在贷方一般是红字，但这个收到延期付款利息在贷方，如果是红字，则分录就不平衡了， 请问老师 这个案列的延期付款利息在财务软件中应该怎么做分录，才不会影响报表平衡呢？ 谢谢
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老师，您好，请问学生托管，小规模公司， 1、家长交托管费用都是直接微信转账给出纳，可以直接出纳转账到公司账号做收入吗？出纳从微信提现需要的手续费，是做财务费用吗？ 2、托管交房租（季交），没有发票，分录直接写： 借：管理费用-房租费 贷：银行存款 对吗？ 3、公司一定要给员工买社保吗？如果员工在别的城市已自由职业者的身份已经自己购买了社保，不想在公司所在地购买，公司不再购买可行？ 4、因托管有吃午餐晚餐，平时购买的日用品及美团等购菜系统上买菜无发票。出纳个人账户付，然后报销从公账转给出纳私账可以吗？ 分录：借：管理费用-学生伙食费 贷：银行存款 初学者，问题比较多，谢谢老师耐心回复！！
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老师，开出销售发票70500元含税专票，实际收到7万，500元优惠掉了，这优惠的会计科目怎么写？
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税法增值税确认收入时点是收到款项或发货时，但是会计准则是风险报酬转移，按已完成订单确认收货，请问这种税会差异怎么处理
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老师您好 遇到一个问题 就是公司借款给员工A3万元，用于采买 采买东西1万5000元需要和对方签合同 合同主体是对方和我们公司 对吗 A员工可以直接支付给对方 到时候拿票来冲报销 对吗
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老师，公司要注销了，但是账上有法人的其他应付款，这个怎么处理？
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老师，请问一下个人所得税劳务报酬申报。税款是没有滞纳金的说法是吗？还有就是申报劳务报酬的人员，残疾人保障金把这个人员计入进去的吗？
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甲方给乙方出售一辆机动车，乙方入实收资本，甲方是计入长期股权投资吗
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管理费用，业务招待费？不是入开发成本，开发间接费用吗？
您好，如果能区分项目什么的，也可以入开发费用
我们现在就这一个项目，因为给的红包没有票之类的，如果入开发费用，到时候做土清算会要成本的原始票据，所有想问老师做开发费用好些还是管理费用？
您好，类似红包这种可以用其他的发票来抵
那就还是做开发费用，发票的话？比如哪种？老师
您好，比如说餐费呀，或者是办公费之类的发票
老师好！这种到时候做土清算时也会认可为成本票吗？
您好，金额不大的情况，可以混淆过关。但是金额过大，就会有风险
1万之内没有问题吧？
您好，还好这个金额不算大