通用财务软件上图要怎么处理才能正常建下一年账？百度说是字段错误往年也是这样可以建账

你好，通用财务软件是什么？用友的吗？这样的话就是系统问题了，你得找软件的售后才行

2020-08-25

问题① 23 年账和 23 年所得税报表通常需更正，24 年和 25 年 1 季度报表视 23 年数据更正对其影响而定，若有影响则需更正，无影响可不更正。问题② 可以在当期调整但有风险，可能遭税务机关质疑和处罚。调整分录：借 “以前年度损益调整” -30，贷 “应付账款（或相关暂估科目）” -30；借 “利润分配 - 未分配利润” -30，贷 “以前年度损益调整” -30。同时 25 年按正确应纳税所得额计算亏损弥补。建议与税务机关沟通后按要求处理。

2025-04-18

问题 1 利润总额不一致原因复杂，可能是税会差异（包括永久性和暂时性差异），也可能有会计差错更正等调整事项，并非一定是期间费用多填。问题 2 不能忽略研发费用对应不一致情况，因其可能涉及税收优惠，影响应纳税所得额计算和税务合规。问题 3 不应随意在管理费用增加数据使利润表与所得税利润总额一致，而应先核对会计账目，检查数据计算和分录等是否正确，再核查所得税申报的纳税调整事项，找出差异原因进行调整。

2025-04-10

同学你好这个就是挂往来的哦

2020-11-30

一、转固前的准备确认固定资产条件：首先，需要确认建筑物是否满足固定资产的确认条件，即预计能够给企业带来经济利益、使用寿命较长（通常超过一年）且价值较高（通常超过一定金额）。数据收集与整理：尽可能收集建设过程中的成本数据，包括已支付和未支付的工程款、材料费、人工费等。同时，对于待摊费用，需要明确其性质和摊销方法。二、待摊费用的处理摊销方法选择：根据待摊费用的性质和特点，选择合适的摊销方法，如直线法、递减法或产量法等。计算摊销金额：根据选定的摊销方法和待摊费用的总额，计算每个会计期间的摊销金额。三、转固处理合理估计：在数据不完整的情况下，财务需要根据已有数据和合理估计来确定固定资产的账面价值。这可能需要与工程部门、采购部门等相关部门沟通，获取更多信息。使用现有数据：如果必须转固，且没有完整的数据支持，可以使用财务账上现有的数据进行转固。但这样做可能会导致固定资产的账面价值与实际价值存在差异。单据要求：在转固时，应尽量获取相关的单据和凭证，如合同、发票、付款凭证等。这些单据可以作为固定资产入账的依据，并在未来审计或税务检查时提供证明。四、后续处理持续跟进：在转固后，财务应持续跟进建设成本的结算和发票的获取情况，及时更新固定资产的账面价值。调整差异：如果后续获取了完整的建设成本数据，且与原估计存在较大差异，需要进行相应的调整，确保固定资产的账面价值与实际价值相符。五、注意事项合规性：在整个过程中，财务应确保所有操作符合相关法律法规和会计准则的要求。内部控制：加强内部控制，确保数据的准确性和完整性，减少因数据缺失或错误导致的财务风险。

2024-05-27