Q
科目汇总表期初余额数是平的，本期发生的借贷发生额也是平的，搞不懂余额不平，数查了又查，数了又数?请问是有什么其他原因?
2020-08-25 15:18
2020-08-25 15:18
您好，是否是费用类发生额在贷方体现。
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除了营业外收入，其他成本，费用都没在贷方体现
您好，是否是有直接调整期初未分配利润原因。
是不是一定要先结转成本，结转费用后再来搞科目汇总表
您好，是的，要先结账才能结转损益。
是的，现在接过来的期初数都是乱七八糟的，资产的数，负债的数差额就直接用未分配利润调整了
您好，所以会很乱，这个可能结账看会更好。
那就是要先算完成本，结转成本和费用再搞科目汇总表余额吗
您好，是的，这样是标准操作。