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金蝶专业版怎么核算应收应付和发票有没有开或者收回？
2020-08-26 00:10
2020-08-26 00:50
您好，一般情况下，记入应收账款，就开具了发票，记入预收账款，就没有开具发票。记入预付账款，就没有收回发票，记入应付账款，就有可能收回了发票。
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供应商开的发票有时是专票13，专票1%，专票6%，普票，以及收据，这种情况分别怎么做账？
您好，如果贵单位是小规模纳税人，直接按发票上的全部金额，借，库存商品等科目，贷，现金或者银行存款等科目。
是一般纳税人
您好，如果贵单位是一般纳税人，借，库存商品等科目（13%专票，1%专票价款，普通发票或者收据全部），或者管理费用等科目（6%专票价款，普通发票或者收据全部），应交税费-应交增值税-进项（13%专票，1%专票，6%专票税额），贷，银行存款等科目。