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金蝶云kis专业版怎么核算应收应付和发票有没有开或者收回? 供应商开的发票有时是专票13,专票1%,专票6%,普票,以及收据,这种情况分别怎么做账? 是一般纳税人

2020-09-01 21:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-09-02 09:34

你好 1. 软件做账的话 这个要看你们软件功能。 一般光是凭软件来判断是否开票与否 不准确的。 建议是自己做一个发票台账统计明细表 来监控 发票是否到位 2; 你说的供应商开票给你们 不同税率的发票 。 你需要描述具体业务这样才好判断科目的

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你好 1. 软件做账的话 这个要看你们软件功能。 一般光是凭软件来判断是否开票与否 不准确的。 建议是自己做一个发票台账统计明细表 来监控 发票是否到位 2; 你说的供应商开票给你们 不同税率的发票 。 你需要描述具体业务这样才好判断科目的
2020-09-02
你好 你要看具体 是什么业务 才好判断怎么来做账 。
2020-08-26
 您好,1.专用没有抵扣   借:原材料 (负) 应交税金-应交增值税-进项税(负)  贷:应付账款(负) 2.已经抵扣      分录是一样的,只是申报的附表2的20行要进项转出 加一个分录  借: 应交税金-应交增值税-进项税    贷: 应交税金-应交增值税-进项税转出
2023-07-12
你好,那这个产品是几月份销售出去的?你准备生了一般纳税人抵扣增值税吗?如果是的话,借应付账款,贷库存商品, 借库存商品应交税费,应交增值税进项贷应付账款。
2024-08-01
你好是的分路都是一样的。
2023-06-08
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