你好，我们公司进设备从公账给别人付款，但是现在不知道对方会不会给我们开票，现在没有开票我是不是记 借 其他应收款 贷 银行存款，等票到了再做红冲，如果一直没有票是一直这样挂着吗？还是怎么做？
你好，设备收到了，你可以做固定资产。
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你好，我们公司进设备从公账给别人付款，但是现在不知道对方会不会给我们开票，现在没有开票我是不是记 借 其他应收款 贷 银行存款，等票到了再做红冲，如果一直没有票是一直这样挂着吗？还是怎么做？
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我们公司付的货款到供应商公账，他们取出来做现金不开票收入了，不给我开票，说是不含税，那我们一直没有发票，钱已经付出了，借应付帐款贷银行存款，这笔账怎么平？因为没有发票
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老师，我有一家公司销售沙 石的，我们开票 别人给我发的们转款，然后法人提现的，这个是怎么做分录吖？备注了石子款 但是我们没有收到发票，我是做借库存现金 贷银行存款 还是 其他应收款 法人 贷银行存款 或者 应付账款 贷方银行存款？
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老师 我有个做账逻辑不懂，我在代账公司，做账先做银行存款，然后做其他的的，像费用发票 借方我知道管理费用或销售费用等，但是贷方怎么入账呢，会不会和当时做的银行存款重复了，比如我贷：其他应付款，但是银行存款付过了，难道我要一笔一笔对银行存款有没有付，
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老师你好，我想问一下，就是嗯，嗯，比如说我们公司嗯购进货物的进项嘛，然后对方不给我们开发票，给我们开了一个收据嗯，然后是法人付的款，这一步我们就做借库存商品贷其他应付款法人对吧，然后等到公司给法人报销的时候，有这个流水的时候，我再做这一步，借其他应付款法人贷嗯银行存款对吧？这样应该是可以的，但是您看我这样做分数行吗？我直接就是写借库存商品，嗯贷银行存款，嗯，这样可以吗？
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老师 请问物业公司收到以前年度的物业费还有明天的物业费怎么做账
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你好，我们公司进的货之后还要销售
借库存商品贷银行存款。
你好，现在没有发票以后也不一定会有发票，我要是借库存商品贷银行存款，要是年底没有发票我交企业所得税没有办法税前扣除
你好，是没有发票，不可以税前扣除。
你好，我就想知道没有发票我怎么做账？
借库存商品贷银行存款就是这么做
好的，谢谢
不用客气的，应该的。