请问我税控盘发票号码都核对了，做账也没有把作废的发票录进去，该冲红的也冲红了，一共开了大概90份差不多差不多30万的增值税专用发票，税点有9%，有6%，问题是账上的实际销售金额跟税控系统的老是对不上，多了几千块，税额也对不上，但是发票计算几次了都没错呀，不知道问题出在哪

请问我税控盘发票号码都核对了，做账也没有把作废的发票录进去，该冲红的也冲红了，一共开了大概90份差不多差不多30万的增值税专用发票，税点有9%，有6%，问题是账上的实际销售金额跟税控系统的老是对不上，多了几千块，税额也对不上，但是发票计算几次了都没错呀，不知道问题出在哪

开发票，一笔业务本来就应该只开一次相符的发票，不小心开多了几次发票，(尤其针对随货开发票的客户，每一次业务都随票，现在算起来，确实有已经业务对得上的普票，已经给了客户。开多的那些就在手上，手上有开多的第二联发票，开多的普票，需要冲红，才对的上每一次业务开一张普票。至于我们公司的其他客户，是后面才开票的，例如一张发票对应一个月业务的，那么哪怕不小心同一个月的业务开了2张一样的，其实也可以的吧，因为都是这些产品，单价都一样的，开多的这1张，少于后面没开发票的金额。)跨月了，应该冲红比较好，还是直接去税局承认由于个人糊涂，所以这样开多了发票，才冲红的。 我们一个月由于正常的退货或者别的开错原因，也有冲红，这些导致月冲红也算是比较多了。所以，冲红里面也有正常的，也有非正常的，正常的，到时可以解释，非正常的我不小心操作，还是直接和税局解释，比较好呢，免得开票系统提示开票异常？麻烦给出解答，怎么处理，自告奋勇的去承认呢，还是如何？

我8月账里主营业务收入里面，有一份发票是作废的，同事也做进去了，有2.3处未开票收入没有踢出税额直接计入了，报税的时候，经理说让我收入和账上一致，我疑问的是这样税额肯定与账上不同，这个她说下月调整 问题一，对于作废发票还计入收入，还有销项税额的，我申报表里，这两个数据要体现在专票或者其他发票里面吗？还是说专票和其他发票里面体现税控真正的数据，作废的体现在未开票收入和税额里面，9月调整 问题二，对于作废发票，8月账里做了，税也报，这样不等于多缴税了？下月调整账务怎么调整？直接冲回原凭证是吗？是不是这样调整等于8月多交这块，9月在未开票收入里面减去了，少交这部分了 问题三，上述未开票收入没有踢出税额的，这个月也是原路冲回？8月按含税收入报税，多交的税款9月调整账务，税额会减少吗？具体的账务怎么处理的，我有点想不通调整后8月多交的9月调出来提现在哪里？数据能卡上吗

老师，这次季报的时候，出现了一点小问题，不知怎么解决，5月份开具的一张收入发票，当时税控盘里忘季做废了，在做账的时候，这张收入没有做进去，导置报税的时候，增值税里面多提取了2000元，但是我账套里已把6月份的账都结了，昨天又开具了一张红冲发票，这样处理行吗？那这张7月14日开具的红 冲发票和那张没有做废的发票可以订到一起吗？装钉凭证的时候，还是我要反结账到的5月份，把那张收入补做进去，挂成应收账款啥

税务局说我们进销差异大（说是金三系统里的进销模块对比的数据），是进少销多，涉嫌虚开。可账上明明是有正数库存的。按照他们的意思我们库存应该是负数，不存在进货没发票的情况，增值税税负也不高。今天连续导了三年的进销发票数量，金额都是正确的。真不知道问题出在哪里了?请求给分析下