借应收账款 红字 贷主营业务收入 红字 应交税费-增值税 红字 2 附表二无票收入里面填写红字
老师,冲减以前年度无票收入1账务处理。2申报表怎么填写?
老师,你好,填报无票收入后,又冲减无票收入,导致增值税申报表销售额不等于账套营业收入,怎么处理呢
老师小规模(小企业准则)22年无票收入已经入账,23年又要开票怎么做账务处理和填写增值税报税填表
老师…以前年度的收入…已经做账务处理…做以前年度损益调整…汇算时填表怎么填
老师您好 上个季度已经确认无票收入,本季度客户要求开发票 这个账务怎么处理,申报表怎么填
我要退出财务负责人必须变更吗?
你好,我底薪6000,一个月休息四天,这个月31天,我上了23天班,应该怎么算工资
老师,我再问一下这样做可不可以,旅游公司内账,补缴2022-2023以前基数调整部分社保计提时借以前年度损益还是管理费用?贷应付职工薪酬—单位部分;支付时:借应付职工薪酬—单位部分,借其他应付款—个人部分(未离职),产生的滞纳金和公司承担离职员工个人部分社保是借营业外支出,贷银行存款?
旅游公司内账,公司补缴2022-2023年的社保基数调整部分,一共是2万元(含滞纳金2000元),单位部分15000,个人部分5000元(含离职员工个人部分1500元,离职员工个人部分由公司承担),要怎么做账呢,为什么是营业外支出呢?(因为我这边追问不了,所以只能一次一次的提交)
现金预算表中的支付所得税怎么计算
差旅费和培训费的区别
(3)12月18日,销售C商品60件,价款为40000元,增值税销项税额为5200元,总成本为26000元;已经开具增值税专用发票,并收取全部价款。销售C商品的同时,收购I旧商品60件,共支付价款2500元,为其公允价值,直接抵扣C商品的销售价款,实际收到价款42700元,收购的旧商品作为原材料验收入库请写出分录
老师账面上销项税额比申报表销项税少了一分,怎么调账?如果收入是一致的得怎么做分录?
(3)12月18日,销售C商品60件,价款为40000元,增值税销项税额为5200元,总成本为26000元;已经开具增值税专用发票,并收取全部价款。销售C商品的同时,收购I旧商品60件,共支付价款2500元,为其公允价值,直接抵扣C商品的销售价款,实际收到价款42700元,收购的旧商品作为原材料验收入库。请写出分录
老师账面上销项税额比申报表销项税少了一分,怎么调账?分录怎么做?收入也是少的
实际是19年确认了收入。20年有要发票了。款也回了。 这种怎么处理?
按我说的做分录,开票正常填写
跨年了,不冲以前年度损益吗?不用走这个科目?
你是重新开票,红冲当期收入就可以了
19年是按无票收入做的帐。现在20年了,又要求开发票呢
先红冲无票收入,在开票按正常的入账
无票收入是19年的了。是按原分录冲红还是走以前年度损益调整?
直接冲减,不需要走以前年度损益调整
好的。这是跟企业核算制度决定的吗?
这个和核算制度没有关系的
好的。谢谢老师。
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