19年4月1日已开票124916.04，税率从16降13，客户要求补税点，我家又开了21991.69，请问这个数开的对吗？对的话这个数能解释一下吗？不对又该怎么算？

没根据合同，补税点的发票说是不算钱

同学 实务中一般是这种情况，合同约定或者之前谈的税点是16%，但我们实际开具的时候只能开具13%，这个时候一般是让甲方支付的时候，扣除税差即可。 可以跟对方沟通下，找一个合适的解决方法。

老师票是都已经开完了的，现在客户说这个税点没对上，我也不知道之前开的对不对，正确应该是怎么算？

同学 1、先不考虑税率，按发票开出的含税价与合同对比，金额要按照合同开具； 2、如果对方说你开出发票的税率低于之前谈判的税率的话，建议先看合同是不是约定好税率的，合同也约定税率的话，可以和对方协商在付款时扣除税差即可。

应该不是按合同开的，老板开2.9万的意思是客户不用付款直接抵扣的感觉，

同学，增值税发票不能随便开具。 1、不应该多开发票，老板可能不太懂。 2、也可以跟对方沟通下，找一种双方都可以接受的。

老师我啥都不懂，怎么沟通呀 沟通前想先了解一下差额正确怎么算的……我就换个问法合同价就是这笔开票金额，税率降了怎么算

同学 1、如果合同金额就是去年开具发票的金额的话，那就不要再开具发票了。 2、税差的解决，实务中一般是按这种方式： 比如开票金额是100，税率对方要求是16%，我方开具的是13%，那不含税金额就是=100/（1%2B16%），对方支付的金额=不含税金额*（1%2B13%），实际支付的金额和100的差额就是扣除的税差。 3、你跟对方交流的时候，就建议采取扣税差的方式。

那要是根据给多少货开多少票呢

对，合同金额与发票的含税金额来比，保持一致即可。 税差另外单独说。

我没看懂，对方支付的金额是啥意思，还没付款呢

对方支付的金额（实际支付的金额，扣除税差后的金额），就是跟他沟通待他支付的时候，扣除税差支付。

同学可以先跟对方财务沟通下，如果对方之前这样处理过的话，就很简单了，一说就清楚了。

哎……这样吧，老师你说的和我想问的……感觉都不在一条线上，先谢谢了