填写纳税调整表上面特殊纳税调整事项中其他,没有弥补亏损,是小型微利企业话,这个年应纳税所得额不超过100万话,103.09/5%填写
第一季度缴了企业所得税103.09,我现在企业需要注销,税务大厅让企业所得税年度汇算的表我应该调平,怎么调平了
老师,二季度企业所得税已预缴了一千多,钱已扣,现在公司要注销,税务局让把这个调平,这个怎么调,二季度之后就没有开过发票,只做了银行流水,这个年度企业所得税怎么申报?
你好,平时季度申报企业所得税都是亏损,到了年度企业所得税汇算清缴时有该调增的再缴税可以吗?
企业所得税前三季度按当时利润计提预缴了,第四季度亏损,之前企业所得税缴多了,什么时候申请退税? 1.现在12月第四季度需要冲减多计提的所得税吗 2.已知年度汇算清缴有费用需要调增补缴企业所得税
老师,我们公司2025年第一季度有利润,然后弥补了2024年的亏损,所以没有交企业所得税,现在2024年汇算清缴我退税,税务让我少退点税,然后我调了汇算清缴表2024年度就没有弥补亏损了,2025年一季度又是盈利的,税务会不会让我补一季度的企业所得税
老师药商要我们24工商年报正常吗
请教下:我们是一般人,交9个点的增值税,收客户税点2个点,进项也够,如何计算有没亏本?
一般纳税人2019年购买小汽车 今年想以旧换新有什么税收优惠政策
6月补缴了所属期去年12月份的建筑服务预交税款,本月怎么申报增值税,能不更正申报吗
你好,老师我们是宠物公司,给个人开医疗服务费,印花税还报吗
请问个体户老板,又另外有一份工资薪金收入2000一个月,那个报经营所得时,经营所得比这个工资薪金收入一个月有4000这样,那这个个体户,年终汇算清缴时,是个税单独汇算,还是经营所得+个税一起汇算。最终下来要交多少税,在没有其他专项扣除和专项附加扣除的情况下。怎么申报更节税
货代公司开有免税发票,6个点和9个点的专票,请问印花税怎么算的?
像个人借款支付的借款利息是不是不能税前扣除?想要税前扣除需要什么资料
第一季度交的企业所得税4500,但是提交上去的报表是6200,忘记调整去年补亏了,那这个季度的调整账务怎么处理
如果二季度研发费选加计扣除要选填哪张表
直接在其他中填写113.09?
不是,填写是103.09/5% 需要 ,不是直接填写税额
是在调增金额填写还是调减金额填写
填写纳税调增这个下面
明白了,弄好了,谢谢老师呀
好的,我先回复别的学员了