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第一季度缴了企业所得税103.09,我现在企业需要注销,税务大厅让企业所得税年度汇算的表我应该调平,怎么调平了

2020-08-28 16:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-08-28 16:14

填写纳税调整表上面特殊纳税调整事项中其他,没有弥补亏损,是小型微利企业话,这个年应纳税所得额不超过100万话,103.09/5%填写

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快账用户2788 追问 2020-08-28 16:19

直接在其他中填写113.09?

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齐红老师 解答 2020-08-28 16:25

不是,填写是103.09/5% 需要 ,不是直接填写税额

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快账用户2788 追问 2020-08-28 16:26

是在调增金额填写还是调减金额填写

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齐红老师 解答 2020-08-28 16:32

填写纳税调增这个下面

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快账用户2788 追问 2020-08-28 16:56

明白了,弄好了,谢谢老师呀

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齐红老师 解答 2020-08-28 16:58

好的,我先回复别的学员了

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填写纳税调整表上面特殊纳税调整事项中其他,没有弥补亏损,是小型微利企业话,这个年应纳税所得额不超过100万话,103.09/5%填写
2020-08-28
你好 ,如果您多交了税款,不用调整报表申请退税就可以,
2020-12-01
是的,那个肯定需要重新申报1季度所得税,亏损没有了
2025-05-09
您好,您预缴金额是否与二季度申报金额相同?
2021-01-08
你好,你可以做一部分费用进来
2021-01-08
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