你好,生产型出口企业认证发票和纯外贸出口企业认证发票的操作流程是一样的。
老师好,请生产型出口企业认证发票和纯外贸出口企业认证发票有什么区别呢?有相关的操作流程吗?谢谢
晚上好,老师 ,有个问题请教下,就是企业是贸易型出口退税企业,现在贸易型企业还有最后一笔发票在稽核中了,要下个月才能通过,但是现在企业已经完全符合生产型出口退税企业了,只是还没有去备案转生产型,然后现在又有一笔要出口报关了,请问老师,我们现在出口的部分出口后暂时不申请退税,等最后一笔贸易型的退税成功后赶紧转生产型出口退税,转型成功再按生产退税可以吗?麻烦老师指点,谢谢!
老师您好,请问出口退税一般纳税人贸易企业,2021年12月份出口报关,1月份开出0税率两张外销发票,无内销,12月份收到出口对应的进项票,还未申请退税,出口退税小白请问老师,怎么认证出口发票,增值税怎么填报!?非常感谢老师!
老师,生产企业想是要先认证发票吗?我的意思是,我们现在还不是出口退税企业,要先申请我要找哪些相关部门才能把出口的资质呢?才能出口和进行相关的申报呢
请教下老师。从实务操作的角度, 关于外贸企业(有进出口经营权)的以下四种业务全流程的会计分录与税务处理的汇总信息吗? 一、代理进口、 二、代理出口 三、自营进口、 四、自营出口 请把信息发至邮箱 3310902587@qq.com,谢谢
借贷方向的总结有吗?
这道题怎么选项的是?B呢按道理不是c吗?普通合伙企业应该做决定都要达到2/3以上的人同意才行吧。
老师,请问小规模一个季度30万免征是收入加税还是只是收入
老师,请问小规模纳税人收入没有超过30万,不交税,那请问会计分录也借应收,贷收入贷销项是吗?那要把不交税的收入算到营业外收入里面吗?还有超过30万要交税了,现在不是减正按照1%来缴,那2%需要自己做凭证算出2%并且算到营业外收入里面吗
老师您好,想问一下,现在平台收入也要申报,跨境电商平台的要管嘛
老师,我新接手一家房地产开发企业,从24年开始给业主开发票,到今年八月末开了百分之五的发票,税额共650万,这家是简易征收。但是增值税申报表前期欠税580万,应该是23年及以前申报了无票收入,但是没交税。那么,9月份又开了百分之五的税额是32万的发票,我怎么申报增值税?
咨询下:两个公司之间的往来款,因对方公司经营不善,我们想做实公司亏损,税务口径认定为资产损失。这种一般需要哪些资料,公司需要完成哪些流程,才可以在会计和税务层面确认。
未出报表,企业所得税啥计算?
社保跟员工餐需要归集到应付职工薪酬科目吗?
老师,我采购车间用的草绳对方开一个点的专票,我让他13个点的专票他让我补13个税点的钱对吗?怎么算的?
选择勾选的位置不一样的的吧
勾选的位置,是说的图中这个吗
纯外贸有"发票退税勾选",生产型的是跟一般内销企业一样的"发票抵扣勾选"
退税选项那个是的,外贸企业要选择退税的发票勾选退税选项,如果勾选了抵扣是不能退税的。 1、外贸企业内销货物取得的购货增值税专用发票,勾选时选择“抵扣勾选”; 2、出口退税货物取得的购货增值税专用发票,勾选时选择“退税勾选”,该进项不再参与抵扣; 3、取得的购货增值税专用发票不能确定用于内销还是出口退税货物的,应当选择“退税勾选”; 4、关于出口免税收入对应的购货增值税专用发票选择“退税勾选”OR“抵扣勾选”并没有一个明确的规定,从设计原理来讲,选择“退税勾选”更合理! 财税(2012)39号规定,外贸企业应单独设账核算出口货物的购进金额和进项税额,若购进货物时不能确定是用于出口的,先记入出口库存账,用于其他用途时应从出口库存账转出。购入货物不能确定是否出口,应将发票在“退税勾选“中勾选,如货物是用于内销,申请开具出口货物转内销证明。在取得出口货物转内销证明的下一个增值税纳税申报期内申报纳税时,以此作为进项税额的抵扣凭证使用。