演示账套

Q

老师公司开了一张70万工程款的专票给客户然后这个工程的工程施工科目有90万的成本工程还未完工，这个成本月底怎样写分录结转？

2020-08-29 09:08

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-08-29 09:14

你好开了发票做了收入吗收入根据什么做

快账用户1803 追问 2020-08-29 09:17

根据开出去的发票

齐红老师解答 2020-08-29 09:19

那你可以结转55左右的成本。

快账用户1803 追问 2020-08-29 09:20

按比例结转一部分是吗

快账用户1803 追问 2020-08-29 09:21

55是怎样出来的呢

齐红老师解答 2020-08-29 09:23

你好是的，根据毛利润

齐红老师解答 2020-08-29 09:23

可以根据你的成本=总成本*（确认收入/总收入）

快账用户1803 追问 2020-08-29 09:25

合同毛利科目怎么算啊

快账用户1803 追问 2020-08-29 09:26

我们没有预算工程施工科目每月怎样结转成本

齐红老师解答 2020-08-29 09:30

根据收入和成本倒挤出来的

齐红老师解答 2020-08-29 09:30

自己决定自己看着结转只要不超过收入

你好开了发票做了收入吗收入根据什么做

2020-08-29

借合同负债贷主营业务收入应交税费进项税额

2021-07-05

你好，同学 1，是的，可以不用工程施工，工程结算科目，直接用收入成本 2，结转本年利润借本年利润贷利润分配未分配利润

2024-04-27

你好，做结转分录：借主营业务成本贷工程施工

2021-07-03

借银行存款60 贷工程结算60÷1.09 应交税费，应交增值税销项60÷1.09×9%，借工程施工贷应付职工薪酬10万，原材料58万，银行存款1万，借主营业务成本贷工程施工70×60%。

2024-04-28

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