老师我公司去年付款30万一笔咨询费，对方开具增值税专用发票，我方已抵扣，今年本月收到对方退款，我方可以下月再申请开具红字发票，进项转出吗？

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• 老师你好！企业为一般纳税人生产企业，今年8月被税务稽查，补23－24年度账外收入合计300万，更正23及24增值税及所得税申报，问题是25年账怎么补记，补的往期无票收入，25年8月后是否可以开票红冲前期无票入账的数据，对应成本暂估入库，25年要是回票是否可以冲暂估入库，更正23里24所得税报表成本是否调增。

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