老师，我想咨询下，在今年1月份，我做暂估入库了，也结转成本了，8月份厂家才把票给开出来，我应该怎么做账呢？
有差额那，借库存商品 负数，贷应付账款暂估款 负数，借主营业务成本负数 贷库存商品 负数，之后按发票做借库存商品 贷应付账款，借主营业务成本 贷库存商品
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老师，我想咨询下，在今年1月份，我做暂估入库了，也结转成本了，8月份厂家才把票给开出来，我应该怎么做账呢？
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老师，我想问下我们9月份有一个产品16千克，发票金额开错了，然后在10月份做了红冲发票重新开具给客户。9月份，这个产品是外账那边按照暂估金额入库，也应该按照暂估金额结转成本，那我10月份。分录怎么做，主要是成本的那个分录怎么做？
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老师你好，我想咨询下，购进发票未收到，暂估入库并结转成本。那如果12月份还未收到发票，该怎么做？
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老师，我们2021年12月份销售家具，但是发票2022年3-5月才收，那么我12月份的暂估入库，结转成本需要做嘛？还是等到时候发票到了再做进去，不用暂估了。因为这个月要交接账本了，我不懂是我留着暂估，等今年下一任会计调整，还是暂估我不做在12月装订
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老师你好去年我暂估了原材料今年1月份才来发票，前面8-10月的都领用了，完工入库出库了，现在我应该怎么做，先红冲暂估在按发票做正确的吗？这样原材料还是在借方，后面在怎么做
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做企业所得税汇算清缴，问题是工资薪金支出包含什么？比如我是乙方，是劳务派遣人力资源行业公司，给甲方开具5%的差额发票还有6%的服务费，那我的其他应付款/还有销售费用下的工资算吗？
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之前结转的成本也做相应的红冲吗？
你有问题就冲掉之后重新结转
没有问题不需要冲掉结转成本这个
就直接把暂估入库的分录冲了就行吧，借库存商品，贷应付账款暂估款
就直接把暂估入库的分录冲了就行吧，借库存商品，贷应付账款暂估款
就直接把暂估入库的分录冲了就行吧，借库存商品，贷应付账款暂估款
就直接把暂估入库的分录冲了就行吧，借库存商品，贷应付账款暂估款
那需要看你这个有没有问题，没有问题是的，只需要冲掉暂估重新做，借库存商品 负数，贷应付账款暂估款 负数 借库存商品 贷应付账款