老师，我想咨询下，在今年1月份，我做暂估入库了，也结转成本了，8月份厂家才把票给开出来，我应该怎么做账呢？
有差额那，借库存商品 负数，贷应付账款暂估款 负数，借主营业务成本负数 贷库存商品 负数，之后按发票做借库存商品 贷应付账款，借主营业务成本 贷库存商品
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老师，我想咨询下，在今年1月份，我做暂估入库了，也结转成本了，8月份厂家才把票给开出来，我应该怎么做账呢？
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老师，我想问下我们9月份有一个产品16千克，发票金额开错了，然后在10月份做了红冲发票重新开具给客户。9月份，这个产品是外账那边按照暂估金额入库，也应该按照暂估金额结转成本，那我10月份。分录怎么做，主要是成本的那个分录怎么做？
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老师你好，我想咨询下，购进发票未收到，暂估入库并结转成本。那如果12月份还未收到发票，该怎么做？
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老师你好去年我暂估了原材料今年1月份才来发票，前面8-10月的都领用了，完工入库出库了，现在我应该怎么做，先红冲暂估在按发票做正确的吗？这样原材料还是在借方，后面在怎么做
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老师，小规模纳税人，我2023年9月暂估的成本，借:原材料 贷:应付账款-暂估，当时也结转了成本，2024年1月成本票回来，我应该在1月份怎么调整暂估成本，跨年了
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之前结转的成本也做相应的红冲吗？
你有问题就冲掉之后重新结转
没有问题不需要冲掉结转成本这个
就直接把暂估入库的分录冲了就行吧，借库存商品，贷应付账款暂估款
就直接把暂估入库的分录冲了就行吧，借库存商品，贷应付账款暂估款
就直接把暂估入库的分录冲了就行吧，借库存商品，贷应付账款暂估款
就直接把暂估入库的分录冲了就行吧，借库存商品，贷应付账款暂估款
那需要看你这个有没有问题，没有问题是的，只需要冲掉暂估重新做，借库存商品 负数，贷应付账款暂估款 负数 借库存商品 贷应付账款