麻烦看一下我编的利润表有什么问题没？第15兰所得税和这个表的哪个数有逻辑关系？应该怎么算还是可以随便编个数
您好 请问您的利润表在哪里
-
Q
老师我是要填2个数据，一个数据叫应计所得税，另外这个数据是已缴纳税费，应计所得税是利润表上的所得税费用，但是我实际已经缴纳的我想问是否可以看这里，现金流量表中的支付的各项税费，那么资产负债表中的应交税费又和这2个有什么关系呢，我看了下我这边之前会计做的报表，利润表中的所得税费用减去现金流量表中支付的各项税费不等于资产负债表中的应交税费
-
Q
麻烦看一下我编的利润表有什么问题没？第15兰所得税和这个表的哪个数有逻辑关系？应该怎么算还是可以随便编个数
-
Q
老师，麻烦问一下关于核定征收的问题。 就是19年改成的查账征收。 今天收到税管员电话，说有一个疑点核实的问题，是18年的利润总额不一致。在财务年报表的利润表的数等于是当年的利润。在企业所得税里面的所得税额是核定的当年收入*小微企业的5%。 这中间有差额缴纳的所得税小于财务年报利润表数。 税管员说利润总额应该是一致的。 这个数要怎么调整
-
Q
老师请问一下我的资产负债表中分配利润那里。和我的科目余额表。未分配利润余额。数是一样的。假设都是100元。但是我的利润表。本年累计净利润的数不等于100元。比100元要少。跟减去所得税费用有关系吗？因为我12月份做了好多费用。12月份当月的净利润是负的。5000吧，假如说。但是12月份本年累计的利润表数是正的，可是这个数又跟我资产负债表和科目余额表上的数不一样。不知道哪儿记错了呀。会不会跟所得税有关系？因为我上半年支付了4000块钱收入的所得税。但是累计12个月后，我的净利润少了很多。会不会是因为我实际交的所得税费用比。我应该交的要少了很多，所以这个数对不上呢
-
Q
第一张表是明细账。应付职工薪酬，他计提数跟那个发放数。和他科目余额表应付职工薪酬那个数是一致的，但是科日余额表里的管理费用工资对不上明细帐的数呢，但他科目余额表里的管理费用含有计提工资及其他费用等和2022年12月利润表管理费用金额又不一样，搞得我现在都不知道该怎么做了我先填那个年度报表，按他2022年12月利润表填那个利润表上去，他这个数直接就跳到那个汇算清缴这个主表来了所以这些数我都不知道以哪个数来填我就是按明细账来看计提数的，我要是按明细账来填吧，就跟他的利润表数就对不上
热门问答 更多>
-
请问收到一张单位买月饼的进项专票，怎么做分录呢
-
零星采购多大金额需要合同？
-
小规模公司上季度未开票收入50万元在本季度退款，已交的税款能退还吗？
-
老师请问餐饮业预付卡开成餐饮服务发票怎么办
-
老师，网上企业银行支付的服务费是计入财务费用吗？
-
老师，制造公司原材料入库财务需要哪些资料做为原始凭证呢？
-
我司企业是批发贸易企业，计划和a公司研发生产保健产品。a公司提供技术指导（比如提供产品具体的组成，比如xxx几克xxx几克），我司负责销售，并且我司找第三方生产，a的技术相关和我司签协议。我司找第三方生产。a和我司结算费用。我司作为一个批发贸易企业，这种费用能报么？
-
老师，公司收到的汽油发票大于入账金额，这个怎么去解释呢
-
老师建筑公司9%付款不要发票在付款对方金额里扣几个百分点合适？
-
请教老师：销售货物对赌协议收入业务问题：A公司25年销售800万盒药品，年收入8000万，A公司与B客户25年签订了销售对赌协议，B公司如果25销售了100万盒的药品，A公司将给予每盒2元的奖励，以货物奖励，发票折扣形式在26年给予优惠，即发货20万盒（销售单价10元，价值100×2=200万元）假设B客户于26年购买50万盒，则20万盒优惠的货物随同发货，收取50万盒的货款500万。假设B客户25年完成对赌目标。我有两个疑惑点： 1、25年增值税按8000万申报（开票金额不含税8000万，含税金额9040万，收款金额是8000*1.13=9040万，25年款到发货及开票已完成）。会计准则营业收入=8000-200=7800万，那所得税口径的营业收入是8000万还是7800万呢？（是否有税会差异） 2、25年减计200万的收入并确认了200万的合同负债，26年转销合同负债200万，又确认了200万的收入，26年是否重复确认了200万的收入？26年的收入不是应该500万吗？如果在26年确认200万收入，那么26年收入不是500+200=700万了吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
麻烦帮我看看谢谢
麻烦帮我看看谢谢
麻烦帮我看看谢谢
根据14栏的数据计算得来的 218225.64*0.25=54556.41
第15兰呢？怎么算
15栏的本月数据我帮您计算了啊 您没看见么
我的意思是说 这个表是我自己编的 15看的数和别的有没有逻辑关系 也不一定非得是乘25%得关系吧？
我的意思是说 这个表是我自己编的 15看的数和别的有没有逻辑关系 也不一定非得是乘25%得关系吧？
如果是本月数的话 没有以前年度未弥补亏损的话 正常应该跟14栏有关系 如果有以前年度有亏损没有弥补的话 可以没有逻辑关系