同学您好,应该是可以正常更正的
老师,我公司前期的报表数据都是错误的后期要一次性修改,请问,所得税申报表也能修改吗?如果不能修改,之前申报时选了非小微企业,但实际是属于的,在申报9月所得税时还能更正吗?
在进行企业注销时 需要申报企业所得税年报,我公司实际并不未经营,所以我都是零申报,到最后一步提示:根据报表 企业不是小微企业,而选择不是,申报还失败,如果修改报表,到底哪一步有问题
老师,小微企业,我企业所得税3月份没有计提,3月份修改利润表了,在电子税务局上能直接修改报表吗?还是先不更改以前的,只用报后面的7-9月份的报表,以后到大厅进行报表更正?
老师您好!我9月提交企业所得税申报表时,是在沒结账的情况下申报的,现在导致财务报表申报的营业务收入,营业成本,利润总额与企业所得税申报数据不一致,而所得税已经缴纳完税款了不能修改了,请问我现在该怎么处理
老师,公司从去年到现在都有开票,但是代账公司都是0申报的,现在把之前的账都补做好了,税务系统里面去年季度财务报表可以修改,但是年度不能修改了,企业所得税只能修改到最后一次申报的,这样的话之前的还要修改吗
某企业为增值税一般纳税人,材料按实际成本计价核算,2023年6月发生下列原材料收发业务(下列采购业务取得的增值税专用发票均已认证)“原材料”、“在途物资”、“应交税费”、“应付账款”需设置明细科目核算):13日,向乙公司采购的B材料5,000千克到达企业验收入库。根据业务编制会计分录。
个体工商户1通过市政府将其所得5000元捐赠给红十字事业。已知该个体户收入总额10万元。各项扣除共计8万元。要求:计算1应纳个人所得税额。
老师你好,我们公司厂区买了一套移动雨棚,价格15万,增值税专用发票发票,请问老师会计分录是什么?(我们没有长期待摊费用费用这个会计科目)
老师你好,我们公司厂区买了一套移动雨棚,价格15,增值税专用发票发票,请问老师会计分录是什么?(我们没有长期待摊费用费用这个会计科目)
向德胜商场向守空调六十台单价两千五百元冰箱五十向德胜商场销售空调60台,单价2500元,冰箱50台,单价2400,微波炉40台,单价250元,货款总计28,0000,增值税税额36,400元,用转账支票代垫运输费1400元,给予的信用条件为2/101/20n/30
12日向中原商场销售电视机舞台存在质量问题,中原商场要求退货,经协商同意退货,已开具红字增值税专用通知单,并已开出红字增值税专用发票,其余货款已收到
12日从华美公司购买的冰箱运到经核验,发现其中10台车辆不符合要求,其余90台验收入库将拒收10台冰箱的货款增值税转入应收账款账户,拒收商品计入代管商品物资备查薄
向华星商场销售空调40台,单价2500元,冰箱50台,单价2400元,电视机50台单价1200元,货款总计29,2000元,增值税税额37960元,代垫运费1360元,货款收到存入银行
老师会计资格证从哪里弄到。
从华美公司购进冰箱100台,每台单价2000元,货款20万元,增值税税额26,000元运费取得增值税专用发票注明运费2000元,增值税税额180元,开户银行转来华美公司的托收凭证,经审核无予以承付,商品尚未收到
老师,你说的正常更正,是指我可以作废之前数据重新申报吗?
老师,你说的正常更正,是指我可以作废之前数据重新申报吗?
不需要作废的 ,需要去税务局窗口更正
不能在网厅更正吗?一定要去税务局?
财务报表的可以网厅更正的
就是所得税申报表只能去税务大厅更正是吗?
是的,所得税的是需要去窗口更正的。
好的,谢谢老师
不客气,这是我们的职责所在