老师 表二第10栏 旅客运输 火车票是15元 15*1.09*0.09 是自己算吗 我刚才填了15 没有带出来税额
你好 需要自己填写的 15/1.09*9%
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老师 表二第10栏 旅客运输 火车票是15元 15*1.09*0.09 是自己算吗 我刚才填了15 没有带出来税额
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老师，我们这个月有 高铁票和滴滴电子普票，我将计算好的进项税额 和 扣税凭证 份数 填在 附表二，10栏-本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证 一栏，但是第12栏-当期申报抵扣进项税合计栏 没有自动计算 旅客运输凭证份数和税金。是不是也要填在第8b栏-其他 这里？
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老师，我想咨询一下这个我们厂是做沥青混凝土的，我们厂买了15辆车做运输用，但是15辆车去外面加柴油不方便，也为了节约成本，我们公司做了一个存放柴油的仓库，还买了加油机，第一个问题是，公司允许自己设置柴油仓库 吗，第二个问题，我们公司做外账，柴油从来都是一张发票一张费用平账的，借，销售费用 借，制造费用，进项税，贷，银行存款，没有做过柴油的库存数，可是这个月柴油供应商给我们开了很多的票过来，这次的票相当于平时做账的5倍的数量，这个月开的票相当于平时5个月的用量，我该怎么做账前后衔接又不显得很假呢
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老师 税额有小数点 怎么算呢 比如火车票15元 算的税额是多少呢
是17/1.09*0.09=1.40税额 老师
老师 表二的第10栏 填数了 主表的进项税额没有改变呢
税额保留两位小数 8b和10栏都要填写
老师 8b是什么意思呢
栏次同学 你去看下附表二
8b和10栏填一样的吗
你好 是的 填写一样的