9 您好,通过这个固定资产账面价值和计税基础的差异可以看出,从20X6年开始,可抵扣暂时性差异开始转回,当年转回400(用当年的差异减去X5元的差异)。X6年的所得税税率为12.5%,往后年度的是25%。因为题干说了三免三减半政策。 20X3年的时候,形成了可抵扣差异为800.因此根据上述,X6年转回了400,X7年转回了400.所以递延所得税资产=400*12.5%%2B400*25%
第四问为什么2x13年递延所得税资产要分开计算,就是两个的税率不同
第四小题,为什么计算递延所得税资产的时候2003年不应该是800*12.5%吗
第一个部分不是不符合递延所得税资产的确认条件吗?不确认递延所得税资产吗?为什么还是确认了递延所得税资产?第二个部分也确认了,递延所得税资产,两个地方都确认相同的金额,不会重复吗?
工人买的吃,十个人买的吃了俩个月,一个人代开行吗
老师以前21年账上买进来的一台3000的电脑到现在还是3000在固定资产上挂起的,这个要怎么做账把它一次性从账上处理掉
印花税,不管是一般纳税人还是小规模,都是按开票金额的不含税金额申报是吗老师
老师上午好!老师利息收入应该走什么科目呀
老师,员工7月20日入职,当时给交了7月的社保,10月15号离职,可以不交10月份的社保吗
公司小规模的时候外账公司没给做账,现在我接手过来银行存款余额有120元,建账时这120元要怎么做呢,
您好老师,合作社有深耕补贴,账上没有机械设备,租赁可以么
老师你好,我们辞退员工的补偿,支付时用途怎么写呢?
2025年10月1日起网约车要交个税,公司是从美团滴滴平台接单,然后自己找司机,一直没交个税,是不是得交劳务个税,不交有影响吗
变更公司股东和财务负责人,在哪个系统里面变更呢?