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Q

公司一般人，适用简易计税方法，8月份开具了一张6%的税率，请问开的这张6%发票的销项税额是不是要交税?

2020-09-01 19:28
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2020-09-01 19:29

6%属于一般计税方法不是简易

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快账用户4319 追问 2020-09-01 19:31

我知道，填申报表时6%销项税填到一般计税里，那它是正常交税吗还是说它可以免销项税?或着说可以抵税

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快账用户4319 追问 2020-09-01 19:31

我知道，填申报表时6%销项税填到一般计税里，那它是正常交税吗还是说它可以免销项税?或着说可以抵税

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齐红老师 解答 2020-09-01 19:33

如果税局给你核定的只有见一见计税，你这个票填6%的一般计税那里，不能抵扣进项

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快账用户4319 追问 2020-09-01 19:34

这是公司开的发票，属于销项税额，这笔销项税额是不是要交税，

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快账用户4319 追问 2020-09-01 19:37

税局核定的除简易计税还可以开6%点的发票，那这6%的销售额和销项税额填到一般计税里还是简易计税里?还要销项税额要交税吗

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齐红老师 解答 2020-09-01 19:39

属于销项，要交税，填在一般计税里面，交销项税

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快账用户4319 追问 2020-09-01 19:40

还有一个问题: 申报表上的上期留底税额可以抵税吗？

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齐红老师 解答 2020-09-01 19:42

你是一般计税可以，简易计税不行

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快账用户4319 追问 2020-09-01 19:43

简易计税的上期留底税额不能抵税?

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齐红老师 解答 2020-09-01 19:44

任何简易计税就不能抵扣进项

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相关问题讨论
6%属于一般计税方法不是简易
2020-09-01
你好在留底一览，里面一般都是自动的，你不用修改。
2021-09-14
专票你们是可以抵扣的
2021-05-13
按正常的税率多申报未开票销售额，然后以未开票负数申报6%的销售额，抵消掉简易计税部分。开票冲销
2022-08-21
6 月份收到的 3% 的简易计税专票，并不意味着您以后的业务开票都得采用简易计税法且不能用进项税额抵扣。 简易计税方法的适用通常是针对特定的业务或符合特定条件的业务，不是因为收到一张简易计税的发票就决定了后续所有业务的计税方式。 7 - 8 月份开的 13% 的进项是否可以抵扣 9% 的销项，需要看具体的业务情况。一般来说，如果进项和销项对应的业务都是增值税应税项目，且符合抵扣的相关规定，是可以进行抵扣的。但如果进项和销项的业务性质不同，或者存在其他不符合抵扣的情况，则可能无法抵扣。
2024-08-27
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