您好,这个需要去大厅改表,因为您当月申报时候的简易计税应纳税额为负数,系统过不去。可以申请退税或者留底以后抵扣。

老师 我们7月申报了一笔简易计税的税款7220元 已交税,8月红冲了这张发票,但是从新开具的发票是差额征税,税款是166.67元 ,我申报8月份税款时怎么报税?多交了7053.33元 我们是一般纳税人一般计税和简易计税分开合算的
老师您好:我公司为房地产行业,项目为简易计税,开具普通发票,税率5%。7月份,有一份发票误开9%的税率,税款已交。8月份发现错误后开具了红字发票,9月份申报时,8月份的红字发票的税款不让与简易计税的税款相抵,申报表里计算公式把误缴税款转做进项留底!可是我公司是老项目,马上就要清盘,请问误交的税款如何办理退税?谢谢!
老师,我们是一般纳税人,本月开了一张简易计税的专票5%的租赁发票。下个月如果要冲红,是不是得开红字发票?还有这简易计税的交的增值税和附加税该怎么处理呢?
老师您好:我公司为房地产行业,项目为简易计税,开具普通发票,税率5%。7月份,有一份发票误开9%的税率,税款已交。8月份发现错误后开具了红字发票,9月份申报时,8月份的红字发票的税款不让与简易计税的税款相抵,申报表里计算公式把误缴税款转做进项留底!可是我公司是老项目,马上就要清盘,请问误交的税款如何办理退税?谢谢!
老师您好,我们是踩石场,一般纳税人简易计税的,11月份开了一张发票交完税了,12月份发现税率开错了,税点交高了,12月份就把那张11月份开错的票红冲了,12月份又从新开的,那我12月份的增值税应该怎么报啊?
麻烦问一下加油站销售时赠送的纸抽怎么入账
由于我公司员工休产假,这3个月我公司承担其社保个人部分,这部分计入什么科目?
老师,你向我卖这个原酒假如说500块钱一斤,然后我的成本价是200那这个凭证,我该怎么编制啊?
您好老师印花税营业账薄能零申报吗?
老师,公司转给员工一次性伤残就业补助金怎么入账?
每月抵扣的专票,做账需要什么附件附在记账凭证中
老师,账上多算了2600的货款,当时入的是制造费用低值-2600,我现在可以直接冲回吗,应付减少,低值的也减少。
老师根据相关规定现在是否可以反结账该2022年到2024年的账?
老师,对方12月份开给我们的发票我勾选认证也申报了,现在1月份我开红字,然后啥时候进项转出
老师我们公司租写字楼1711平方每平方6元同时租楼上宿舍,然后把宿舍租给员工每月收入22500元,出租方是一般纳税人,老师假如我们是小规模我们分别需要缴纳哪些税怎么计算,如果我们是一般纳税人又需要缴纳哪些税怎么计算呢
好的 谢谢老师
您客气,祝工作愉快,满意的话给个五星好评鼓励哈