您好,这个需要去大厅改表,因为您当月申报时候的简易计税应纳税额为负数,系统过不去。可以申请退税或者留底以后抵扣。
老师 我们7月申报了一笔简易计税的税款7220元 已交税,8月红冲了这张发票,但是从新开具的发票是差额征税,税款是166.67元 ,我申报8月份税款时怎么报税?多交了7053.33元 我们是一般纳税人一般计税和简易计税分开合算的
老师您好:我公司为房地产行业,项目为简易计税,开具普通发票,税率5%。7月份,有一份发票误开9%的税率,税款已交。8月份发现错误后开具了红字发票,9月份申报时,8月份的红字发票的税款不让与简易计税的税款相抵,申报表里计算公式把误缴税款转做进项留底!可是我公司是老项目,马上就要清盘,请问误交的税款如何办理退税?谢谢!
老师,我们是一般纳税人,本月开了一张简易计税的专票5%的租赁发票。下个月如果要冲红,是不是得开红字发票?还有这简易计税的交的增值税和附加税该怎么处理呢?
老师您好:我公司为房地产行业,项目为简易计税,开具普通发票,税率5%。7月份,有一份发票误开9%的税率,税款已交。8月份发现错误后开具了红字发票,9月份申报时,8月份的红字发票的税款不让与简易计税的税款相抵,申报表里计算公式把误缴税款转做进项留底!可是我公司是老项目,马上就要清盘,请问误交的税款如何办理退税?谢谢!
老师您好,我们是踩石场,一般纳税人简易计税的,11月份开了一张发票交完税了,12月份发现税率开错了,税点交高了,12月份就把那张11月份开错的票红冲了,12月份又从新开的,那我12月份的增值税应该怎么报啊?
付的货款、对方开不了发票、怎么冲减
物业公司,借入长期借款,用来购置商铺。每月利息有几万元。请问这笔利息怎么说入帐
新成立的瑜伽馆收的预收款要10万。这个做账怎么做?分录怎么样?然后他这个预收款的话还没用,对外税务申报应该怎么做?这个税务申报要申报10万吗?
个人代开发票,湿租开票大类是建筑服务,跟干租*经营租赁,*其他有形动产租赁,这两个税率哪个高?
湿租(人带机器)怎么个人代开发票?怎么选择建筑服务*机械租赁?不能修改呀,只能选择建筑服务*其他建筑服务
公司注册资金5万已经实缴现在做股权转让5.5万新章程里注册资金怎么填
老师生产企业原材料外购,原材料购进来进行组装加工再出口可以视同自产退税吗
快账软件不可以实操报税吗?怎么弄不了
老师,牙科医院的公共消耗品怎么记账呢
房租摊销与无形资产摊销有哪些区别 房租摊销计算公式是什么 无形资产摊销计算公式是什么
好的 谢谢老师
您客气,祝工作愉快,满意的话给个五星好评鼓励哈