您好,这个需要去大厅改表,因为您当月申报时候的简易计税应纳税额为负数,系统过不去。可以申请退税或者留底以后抵扣。
老师 我们7月申报了一笔简易计税的税款7220元 已交税,8月红冲了这张发票,但是从新开具的发票是差额征税,税款是166.67元 ,我申报8月份税款时怎么报税?多交了7053.33元 我们是一般纳税人一般计税和简易计税分开合算的
老师您好:我公司为房地产行业,项目为简易计税,开具普通发票,税率5%。7月份,有一份发票误开9%的税率,税款已交。8月份发现错误后开具了红字发票,9月份申报时,8月份的红字发票的税款不让与简易计税的税款相抵,申报表里计算公式把误缴税款转做进项留底!可是我公司是老项目,马上就要清盘,请问误交的税款如何办理退税?谢谢!
老师,我们是一般纳税人,本月开了一张简易计税的专票5%的租赁发票。下个月如果要冲红,是不是得开红字发票?还有这简易计税的交的增值税和附加税该怎么处理呢?
老师您好:我公司为房地产行业,项目为简易计税,开具普通发票,税率5%。7月份,有一份发票误开9%的税率,税款已交。8月份发现错误后开具了红字发票,9月份申报时,8月份的红字发票的税款不让与简易计税的税款相抵,申报表里计算公式把误缴税款转做进项留底!可是我公司是老项目,马上就要清盘,请问误交的税款如何办理退税?谢谢!
老师您好,我们是踩石场,一般纳税人简易计税的,11月份开了一张发票交完税了,12月份发现税率开错了,税点交高了,12月份就把那张11月份开错的票红冲了,12月份又从新开的,那我12月份的增值税应该怎么报啊?
新添加人员医保人员回退。误写成停保啦。结果扣费了。怎么能把这个钱退出来?医疗保障局不愿意给退
老师你好,我们单位的社保是当月交当月的,工资是次月发放,我们当月就做了扣缴社保个人部分的凭证,但是次月工资表出来以后,扣缴个人部分保险的公积金部分少扣了11元,应该怎么处理?
我们开票方红冲3年前的发票,当时有预缴税款,红冲会涉及哪些问题
接手别人的公司,需要注意什么,需要签订什么协议
新注册公司小规模,工商局免费送备案章吗
老师怎么查询税务师事务所出具的报告税局认可
老师,我们是建筑公司,跟总公司签订的商混合同,分公司收钱并且给我们开票,这个可以吗?
老师,我们是同个海南省的企业,总包企业劳务分包给我们,金额超过500万,我们是需要先做跨区域报告和报验,预缴税款后,才能开票是吧?
老师,税务师的财务与会计,在学习债务重组的时候,长期股权投资,在什么时候属于金融资产,什么时候不属于
老师好,今天专管员说我们23年度的有张发票需要剔除来,是发票有问题,这个是纵以前年度损益去调整嘛,是张餐票
好的 谢谢老师
您客气,祝工作愉快,满意的话给个五星好评鼓励哈