演示账套

Q

老师，资产负债表根据科目余额表填写后借贷不平衡是咋回事

2020-09-01 22:33

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-09-01 22:34

你好科目余额表平的吗

快账用户6743 追问 2020-09-01 22:37

给你发表发不过去

给你发表发不过去

快账用户6743 追问 2020-09-01 22:38

余额表发不过去

余额表发不过去

余额表发不过去

快账用户6743 追问 2020-09-01 22:38

老师，根据科目余额表填数的

齐红老师解答 2020-09-01 22:39

看下生产成本这个余额去了哪里

快账用户6743 追问 2020-09-01 22:40

210520.61借方余额

快账用户6743 追问 2020-09-01 22:42

资产负债表里咋没有呢

快账用户6743 追问 2020-09-01 22:43

我从软件导出的报表

齐红老师解答 2020-09-01 22:48

应该在存货，半成品里面的。

快账用户6743 追问 2020-09-01 23:29

老师我公司没在产品，生产成本有借方发生额了是咋回事

齐红老师解答 2020-09-01 23:57

半成品的意思你们有没完工的

快账用户6743 追问 2020-09-01 23:59

亲老师，没有在产品，

快账用户6743 追问 2020-09-01 23:59

我应该怎样调整

快账用户6743 追问 2020-09-02 00:00

原来会计生产成本月末是平的

快账用户6743 追问 2020-09-02 00:00

我做错了

齐红老师解答 2020-09-02 00:00

那你咋怎么不结转了做账有问题吗是忘了结转吗

齐红老师解答 2020-09-02 00:01

这个就是做账的问题了

快账用户6743 追问 2020-09-02 00:02

应该做哪个分录就平了

齐红老师解答 2020-09-02 00:02

你是工业的吗借库存商品贷生产成本

快账用户6743 追问 2020-09-02 00:02

我都做了

齐红老师解答 2020-09-02 00:03

那咋还有余额？你自己看下有没有余额

快账用户6743 追问 2020-09-02 00:05

老师，查不出问题，能把借方余额数直接做结转分录？

齐红老师解答 2020-09-02 00:06

你需要查下是不是少做了库存商品要不不敢给你做错一步以后都是错误的

快账用户6743 追问 2020-09-02 00:08

少做的肯定就是借方余额数吧

齐红老师解答 2020-09-02 08:07

你好是的生产成本借方有余额

你好科目余额表平的吗

2020-09-01

勾稽关系不一致，很有可能你做了调整以前年度损益类科目的利润分配，未分配利润，或者以前年度损益调整，或者是做了分红计提的盈余公积都会。

2025-07-11

同学，你好，看一下资产表的期末减期的的未分配利润是否和利润的净利润累计一样

2022-02-14

你好看报表的期初是不是平的？

2024-04-17

您好，请问您结转损益了么

2021-03-28

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