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老师好，咨询个问题:我们是小规模，7月份代开了专票，含税额是84000，税务局代开时只征收了增值税和减半的城建税，教育费附加和地方教育附加费还用自己再申报吗？
2020-09-02 13:20
2020-09-02 13:20
你好 你们小规模季度超过30万没有 。 需要你们到时申报的
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我想问一下小规模纳税人的《城建税、教育费附加、地方教育附加税(费)申报表》里面 这个一般增值税应该是塡增值税申报表里面的应纳税额还是应补缴税额呀 因为之前代开的专票当时税局已经扣缴了城建税、教育费附加、地方教育附加了，所以这个申报表我是否还是需要把代开专票的增值税额写上去呢？
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Q
老师好，咨询个问题:我们是小规模，7月份代开了专票，含税额是84000，税务局代开时只征收了增值税和减半的城建税，教育费附加和地方教育附加费还用自己再申报吗？
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Q
小规模纳税人，一季度自开增值税专票27万，缴纳了增值税8100元，城建税按减半征收缴纳了283.50元，地方教育附加和教育费附加都缴纳按照减半征收交了税，今天税务打电话让我们退税，是不是需要退地方教育附加和教育费附加的税呢？
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Q
老师好，小规模公司自行开具专票，7月开专票20万，8月开专票100万，7月申报增值税教育费附加和地方教育费附加都免了。那8月份申报的时候要把7月的教育费附加和地方教育费附加补上吗？还是只要算8月的就行？
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Q
我公司为小规模纳税人，有去税务局代开专票，当时只交了增值税，和城建税，我们有自己开具普票，想问下，申报季报的时候还需要申报代开部分的城建和教育费和地方教育附加吗？
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没有超过30万
你好 这个 教育费附加和地方教育附加费是免征的。 但是你们需要申报减免
那教育费附加和地方教育附加费多少就减免呢？
你好 全部减免哈 。 你们本来没有超过30万 全额减免教育费附加和地方教育附加
乐老师，城建税今年规定多少可以减免呢?
你好 小规模目前是减半征收 。你代开专票的城建税减半 按3。5% 你如果之前是按7%缴纳的话