Q
老师好，小规模公司自行开具专票，7月开专票20万，8月开专票100万，7月申报增值税教育费附加和地方教育费附加都免了。那8月份申报的时候要把7月的教育费附加和地方教育费附加补上吗？还是只要算8月的就行？
2022-09-14 13:54
2022-09-14 13:55
你好，学员，这个建议是加上的
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Q
老师好，咨询个问题:我们是小规模，7月份代开了专票，含税额是84000，税务局代开时只征收了增值税和减半的城建税，教育费附加和地方教育附加费还用自己再申报吗？
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Q
老师好，小规模公司自行开具专票，7月开专票20万，8月开专票100万，7月申报增值税教育费附加和地方教育费附加都免了。那8月份申报的时候要把7月的教育费附加和地方教育费附加补上吗？还是只要算8月的就行？
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Q
老师本月小规模纳税人开具的增值税专用发票96万教育费附加和地方教育费附加需要计提并缴纳吗
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Q
小规模纳税人，通过税务代开增值税专票38万(第四季度，11月2张，12月2张)开发票时直接缴纳了增值税和城建税，教育费和地方教育费附加都是0，申报开具普通增值税销售税30万的时候，让我补这30的增值税，城建税及教育费附加地方教育附加，那之前的教育费附加怎么没让补呢，还用补吗？
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分录怎么写呀
借税金及附加 贷应交税费应交附加税
老师，是在8月补一笔计提7月附加税的分录，把7月免得教育费附加和地方教育费附加补上是吗？
是在8月补一笔计提7月附加税的分录，把7月免得教育费附加和地方教育费附加补上是吗？ 是的