请问发票红字冲销的步骤是什么谢谢

同学你好跨月发票红字冲销步骤有哪些? 点击发票管理--红字发票管理在红字发票管理--增值税专票红字信息填开中可以选择是购方还是销方,一般情况下如果购方已经进行了抵扣则由购方开红票,未抵扣由销方开红票.我的发票未抵扣所以选择销方,录入发票信息查找到发票,并有信息提示是否可冲红. 系统会自动引入发票信息,需核对发票金额税额等与原发票是否一致.如果没有引入信息,可能是第一步发票信息未同步.也可手工录入信息,一定确保信息金额一致.信息确认无误后点击上传,审核通过可进行下一步.如果未通过需要仔细检查发票是否重复申请冲销,信息是否正确,对方是否已抵扣等. 在发票管理--红字发票管理--增值税专票红字信息下载界面将第3步生成的红字信息文件下载保存到电脑上,准备开具红字发票. 在发票管理--发票填开--增值税专票填开中,上方导航栏负数--导入开具,将第4步导出的信息文件选中导入,导入后将票面不完整的信息(比如地址电话等)补充完整,打印发票. 如果是普票需要红冲则比较简单了,直接在发票管理--发票填开--增值税普票填开中,上方导航栏负数--手工开具,录入原发票信息,然后开具红票即可.

2020-09-03

你好，开票系统填写红字发票信息表，提交税局审批，通过之后录入通知单号码开具负数发票

2020-11-25

受票方未进行用途确认及入账确认登录电子税务局，点击【我要办税】。选择【开票业务】或【发票使用】模块，点击【红字发票开具】。点击【红字信息确认单录入】，录入查询条件，点击【查询】，选择需要红冲的蓝字发票。核对发票信息，选择数电票票种及开具原因，点击【提交】，可直接开具红字发票。受票方已进行用途确认或入账确认开票方或受票方登录电子税务局，点击【我要办税】。选择【开票业务】或【发票使用】模块，点击【红字发票开具】。点击【红字信息确认单录入】，录入查询条件，点击【查询】，选择需要红冲的蓝字发票。核对发票信息，选择数电票票种及开具原因，点击【提交】。对方登录电子税务局，在【红字发票开具】二级功能页面选择【红字信息确认单处理】，对红字信息确认单进行确认。开票方在对方确认后，在【红字发票开具】模块点击【开具发票】，完成红字发票开具。

2025-02-28

你好增值税专用发票冲红流程及操作方法- https://jingyan.baidu.com/article/f79b7cb38de090d145023e1a.html

2021-08-04

你好需要冲那个业务的

2024-07-08

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