请问老师，销项负数发票是隔月红冲的发票吗？请问老师红冲发票的步骤是什么?

同学你好跨月发票红字冲销步骤有哪些? 点击发票管理--红字发票管理在红字发票管理--增值税专票红字信息填开中可以选择是购方还是销方,一般情况下如果购方已经进行了抵扣则由购方开红票,未抵扣由销方开红票.我的发票未抵扣所以选择销方,录入发票信息查找到发票,并有信息提示是否可冲红. 系统会自动引入发票信息,需核对发票金额税额等与原发票是否一致.如果没有引入信息,可能是第一步发票信息未同步.也可手工录入信息,一定确保信息金额一致.信息确认无误后点击上传,审核通过可进行下一步.如果未通过需要仔细检查发票是否重复申请冲销,信息是否正确,对方是否已抵扣等. 在发票管理--红字发票管理--增值税专票红字信息下载界面将第3步生成的红字信息文件下载保存到电脑上,准备开具红字发票. 在发票管理--发票填开--增值税专票填开中,上方导航栏负数--导入开具,将第4步导出的信息文件选中导入,导入后将票面不完整的信息(比如地址电话等)补充完整,打印发票. 如果是普票需要红冲则比较简单了,直接在发票管理--发票填开--增值税普票填开中,上方导航栏负数--手工开具,录入原发票信息,然后开具红票即可.

2020-09-03

快账用户5492 追问 2021-07-24 17:28

你好老师，是纸质的专票

齐红老师解答 2021-07-24 17:41

专票冲红操作程序一、需要准备的资料 1、填写红字发票申请单 开票系统 → 红字发票申请 → 申请单填开 (1 )我公司销售方开给对方的票被退回选择二、销售方申请 (2)选择1 或者2视情况而定 (3)发票种类专票 (4)专票代码专票左上角代码发票号码专票右上角代码 (5)申请理由视情况编辑必填将以上信息核对以后打印A4纸张并选择室外打印机为默认打印机打印申请单加盖公章 2、电子版红字发票申请单选择申请单导出到桌面放入U盘。 3、专票原件一式三联。 4、专票抵扣联复印件并加盖公章