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Q

老师请问一下，资产负债表上的长期待摊费用，是不是指还应该摊销的长期待摊费用

2020-09-03 13:40

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-09-03 13:41

同学你好！嗯嗯，是的这个是长期待摊费用的科目余额哈还需要摊销的部分哦

快账用户5239 追问 2020-09-03 13:50

现在明细表上比资产负债表上多，怎么调成资产负债表是一样多的，怎么做分录

齐红老师解答 2020-09-03 13:52

明细比资产负债表多？这个的话资产负债表你们是电脑自动生成的吗？

快账用户5239 追问 2020-09-03 13:53

电脑是制动生存

快账用户5239 追问 2020-09-03 13:54

资产负债表是电脑制动生存的

齐红老师解答 2020-09-03 13:57

哦哦这个的话如果明细表也是自动生成的话这样有差异应该是对于摊销期限不足一年的在资产负债表中没有计入长期待摊费用了这样的话不要紧是正常的哦

快账用户5239 追问 2020-09-03 13:58

明细不是电子表格

快账用户5239 追问 2020-09-03 13:58

明细是电子自己做的

齐红老师解答 2020-09-03 13:59

这样的话应该是你们自己明细做的有问题之类的一般电脑生成的话设置好的话不会错的

快账用户5239 追问 2020-09-03 14:01

可能是电子表格的错误，现在怎么做才能相同，电子表格多3262.38

齐红老师解答 2020-09-03 14:03

这个做分录也没用呀你做分录长期待摊费用增加或减少这样的话明细和资产负债表都是同时反映的有差异的话差异还是存在的所以看看电子表格错在哪调一下的

快账用户5239 追问 2020-09-03 14:05

老板说叫做一个分录调平

齐红老师解答 2020-09-03 14:06

这不是分录调平的事啊分录调了总账/明细账同时变化差异还是有的。。。。

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